發布時間：2022-08-11 18:17:32
序言：寫作是分享個人見解和探索未知領域的橋梁，我們為您精選了8篇的中石化設備自查工作樣本，期待這些樣本能夠為您提供豐富的參考和啟發，請盡情閱讀。
為切實加強安全生產宣傳教育工作，普及安全知識，弘揚安全文化，積極參加縣安委會組織開展的全縣第九個“安全生產月”活動，引導各企業將安全發展作為科學發展的前置條件，切實將“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針落到實處，根據《石林彝族自治縣安全生產委員會關于印發安全生產月活動方案的通知》精神，現將開展的有關工作情況總結報告如下：
一、統一認識，全面部署
為切實加強對今年安全生產月活動的組織，局黨委高度重視，專題研究并安排部署，制定下發了《石林彝族自治縣發展和改革局安全生產月活動方案》，同時召開了各企業負責人和安全員會議，對六月份局系統安全生產月活動作了安排部署。
二、營造宣傳氛圍
在我局舉行的安全生產會議中，以會代訓宣傳《安全生產法》、《安全生產許可證條例》，并發放宣傳資料200多份，安排加油站張貼和懸掛安全生產標語和橫幅2幅，出安全生產墻報12期，使我局系統的廣大職工的安全意識和安全觀念大增強，各基層企業都形成了注重安全生產的良好氛圍。
三、突出重點整治，推進“三項行動”和“安全生產監管全覆蓋工作”。
今年是安全生產年，按照縣安委會和縣安監局要求，我局的安全生產工作實行一崗雙責制，把“三項行動”、安全生產監管全覆蓋工作貫徹全年安全生產工作始終，同步部署，同步實施，同步檢查推進，扎實開展加油站安全生產“三項行動”和“安全生產監管全覆蓋工作”。督促企業針對存在問題和薄弱環節，制定了整改計劃，落實了整改措施。目前，“三項行動”和“安全生產監管全覆蓋工作”穩步推進。
四、強化安全檢查，排除安全隱患。
我局在對加油站的安全檢查中，主要開展以下工作：
1.檢查加油站每個職工的安全責任制是否健全并嚴格執行；各項安全制度是否健全并認真執行；安全教育制度能否認真執行，做沒做到新職工的崗前安全教育；對發生的事故是否做到“四不放過”。
2.深入加油站現場，檢查加油機、電氣設備、管道、儲罐等及其附件是否安全可靠(包括防雷接地、防靜電接地、保護接地、設備運行情況等)；安全防火距離是否符合規范；消防器材配置是否符合要求；檢測報警系統，保險連鎖裝置是否靈敏、可靠。
3.檢查生產經營過程中的勞動紀律、工作紀律和操作紀律。加油站員工有無脫崗、串崗；有無不按規定穿戴勞動保護品；有無在站內吸煙、爆炸危險區域打手機；有無違反操作規程、操作方法等。
4.檢查加油站自檢自查情況及隱患整改情況等。
通過檢查，發現大部分加油站都能重視安全工作，落實各項安全措施，及時地進行了防雷、防靜電檢測和加油機計量檢驗，按規定配齊消防設施；堅持安全檢查制度，中石化、中石油加油站安全記錄規范、完整；新石加油站、紅石加油站、盈軼加油站、干壩塘加油站等站容站貌好、便民服務措施好。
在檢查中也發現民營加油站還存在著一些問題：
1、安全規章制度不完善，安全檢查制度堅持的不到位，無安全檢查記錄本；
2、一些加油工素質不高，沒經安全知識培訓，不懂消防常識及滅火器操作規程；
關鍵詞：Auto CAD；三維造型；工程應用
中圖分類號TP391 文獻標識碼：A文章編號：
Auto CAD是目前國內外使用最廣泛的計算機繪圖和設計軟件，它以其界面友好、使用方便、功能強大、容易學習等特點,被廣大工程技術人員所接受。它集數值計算、仿真模擬、幾何模型處理等方面的技術于一體。能夠把抽象的、平面的、分離的設計對象具體化、形象化。其強大的三維造型和數值計算功能能夠在工藝管道、儲罐施工中起到重要輔助作用。
CAD三維造型在建筑和機械中的應用已經非常的廣泛了，建筑師可以利用CAD三維造型技術設計圖紙，進行建筑內外空間三維效果的預覽，以及三維建筑演示動畫及虛擬現實技術等更為復雜的設計。然而對CAD三維造型在建設工程中的應用卻相對比較陌生，盡管已經能熟練的運用CAD制作平面示意圖和進行儲罐的排板，但卻很少考慮將三維造型功能應用到工程中去。通過實踐，總結了CAD在石化工程兩個方面的主要應用。
1利用三維造型功能對場站進行模擬
場站施工的特點是施工組織難度較大、技術管理工作相對復雜，因圖紙深度不夠（設計與實際不符、管線標高打架、流程達不到運行單位要求）、現場條件變化以及施工自身錯誤（交底錯誤、不能正確領悟圖意）等等，都容易造成返工。運用CAD 三維造型技術，在開工前制作仿真三維模型，進行三維空間預覽，將施工中可能出現的問題提前暴露在虛擬環境下，圖紙會審時能直觀的指出，以此來保證施工的連續性、提高施工及管理效率。
圖1 某聯合站模型
圖2 注水井口模型
1.1施工藍圖的缺點
常用施工圖紙因為受平面因素和紙張大小的制約，分為流程圖、平面管網圖、設備安裝圖、剖視圖等，平面管網連接著許多設備、容器的安裝圖，而各設備、容器的安裝圖又有許多剖視圖和詳圖。因此缺乏整體感，要將整體流程貫通，需要花費一定時間，而時間稍長還容易忘記。而運行單位更多關心的是工程能否達到生產要求。他們并不熟悉那些平面圖、剖視圖，因此在安裝過程中，不容易溝通，如果能讓他們對存在的問題有一個真實形狀和構造的認識，可以更好解決施工中碰到的問題。
1.2三維模型圖的作用
（1）能通過制作三維模型及時發現圖紙中的尺寸是否有遺漏或錯誤，與現場實際情況是否相符，同時能夠很快熟悉流程，而且便于修改。在江漢油田一集油站施工中，由于工農關系，征地位置發生了改變，部分設備方位有所調整，此時利用CAD便于修改的特點，很快就將變更后的集油站模型制作出來，最終順利完成了施工任務。
（2） CAD中的圖紙空間是無窮大的，只要計算機性能允許，不管多大的場站都能夠放在一個界面中，同時運用不同的顏色來區分不同的系統，如圖3所示，紅色代表原油系統、黃色代表天然氣系統、綠色代表熱回水系統、藍色代表排污系統等，便于查看和分析流程。
圖3 集油站模型
（3）提高技術交底的效率。在施工普光氣田P102集氣站時，由于該站的施工圖是軸測圖，整個站場共有300多張圖紙，看圖極不方便，而且該站管材的材質有7種之多，如果技術交底不清或交底錯誤，很容易造成材料混用和返工。通過思考運用CAD的三維造型技術，將這三百多張圖紙合并在一起，并利用不同顏色來區分不同的材質，如圖4所示，可以使整個場站變的很直觀，并讓所有施工人員清楚整體流程、剩余工作量及需要準備的材料，不用重復進行交底。
圖4P102集氣站軸側圖匯總圖
（4）在投產保運期間，可以幫助運行單位操作人員熟悉流程，找到各控制閥的位置。
1.3三維造型的缺陷
繪制周期較長，不適合前期準備時間較短、工期要求較緊的小型項目；對繪制人的CAD操作有一些要求，需要一定的空間轉換能力。
2 利用數值計算功能，精度預制儲罐盤梯
立式儲罐盤梯的預制精度會直接影響現場安裝的效率。按照傳統工藝，盤梯預制前，首先按照施工圖計算盤梯的大樣半徑，然后在很大的鋼制平臺上進行放樣，焊接定位卡，將內外側板剛性固定后，再組裝踏步。由于實際上盤梯并不是一個空間弧線，而是一條空間螺旋線，因此按照空間弧線計算大樣半徑本身就會存在不可避免的誤差，而在現場放樣和傳統組裝踏步的過程中也存在較大施工誤差，導致整體預制精度不夠，現場安裝盤梯時，需要進行校正，不但影響美觀，還會影響儲罐整體施工進度。
在江漢油田王場聯合站3000m3調儲罐施工中，運用CAD制作儲罐三維模型，如圖5所示，將盤梯模型放大后，再通過標注和查詢，得到每級踏步在內外側板上的兩個夾角，圖中所示的39°和44°，以及兩級踏步在內側板和外側板上的兩個間距尺寸，有了這4個尺寸，在普通場地上，也可以對盤梯進行組對預制，踏步組對焊接完畢后，盤梯會自動成型，不用去計算盤梯大樣半徑和在很大的平臺上進行放樣預制，通過實踐證明其精度比傳統工藝預制出的盤梯要高很多，現場組裝一次成功，不需要加熱調整強力組裝。
圖5 儲罐三維模型
圖6儲罐盤梯放樣圖
3 結 論
精度預制可以大幅提升施工人員的下料精度，并在除盤梯預制外的異徑斜馬鞍下料、疊加彎頭連頭的下料中得到應用，實踐證明通過CAD計算和放樣，操作簡單、下料精確，容易推廣使用。
關鍵詞：承包商;規范;準入制度
中圖分類號：F426.92 文獻標識碼：A 文章編號：1006-8937（2015）02-0126-02
1 基本情況
海洋鉆井公司是中石化石油工程技術服務公司勝利分公司下屬專業化鉆井公司，目前擁有鉆井平臺9座，年鉆井能力達到20萬 m，公司年經濟效益5億元。作為長期從事淺海、極淺海海域石油鉆井施工的企業，公司在管理上積累了一定的經驗。近幾年，隨著經營環境的不斷變化，現代化管理理論的發展和創新，承包商管理呈現出復雜化、系統化的特點，加強公司承包商準入隊伍管理是適應市場激烈競爭環境的必然趨勢，也是公司經營管理今后的重點工作之一。
目前，進入海洋鉆井公司的承包商主要9類，63家。對于承包的管理上，公司制定并下發《市場準入管理實施細則》、《承包商安全管理規定》等文件要求，但在日常工作中，存在每年承包商準入數量有增無減，年度結算不及時，先上車后補票，業務部門審核把關不嚴不細，造成無隊伍準入就干活的尷尬現象。
2 改善管理措施
2.1 業務分類梳理
對目前對公司內部準入隊伍進行梳理和排查，根據勝利油田市場準入管理辦法中劃分的市場類型，結合公司生產實際，按照業務類型進行歸納分類，將市場劃分為以下幾大類。
2.1.1 物資市場
包括油料、鋼材、化學藥劑、鉆頭及井口工具、鉆采配件、電氣設備及配件、機加工產品、勞保用品等各類物資產品。
2.1.2 地面建設市場
主要包括油建、礦建工程及各種礦區配套、水、電、暖、訊、路等系統工程的施工以及房屋維修、預制加工、防腐保溫、建材試驗檢驗、工程監理等相關內容。
2.1.3 技術市場、運輸市場（船舶）
技術市場主要包括各類技術開發、技術轉讓、技術咨詢和技術服務等相關內容。運輸市場（船舶）主要包括船舶設備的服務及相關內容，船舶運輸市場申請準入船型不能與海洋石油船舶中心的主力船型沖突。
2.1.4 機修市場、勘探市場
機修市場主要包括安裝設備、非安裝設備、電器設備及其他設備設施、儀器、儀表、工具等相關修理服務。勘探市場主要包括測井和錄井服務、勘探資料采集、處理、解釋及綜合項目研究、試油氣等相關內容。
2.1.5 信息市場
主要包括信息服務、計算機及辦公自動化設備、微機耗材、軟件開發、網絡工程以及工業控制與監視工程中的計算機部分。
2.1.6 運輸市場（車輛）
車輛、爬行設備的服務等相關內容。車輛運輸市場只能油田所屬經濟實體和改制分流企業申請，并限制8 t及以上貨運車輛、汽車起重機、成品油罐車、液化氣罐車和超標小轎車的進入。
2.1.7 鉆井市場、作業市場
鉆井市場主要包括鉆井、泥漿及定向井服務等以及與鉆井相關的業務。作業市場主要包括油水（氣）井小修、大修、側鉆等與井下作業有關的內容。
2.1.8 特種市場、其他市場
特種市場主要包括消防器材的維修、防暑降溫用品買賣等相關內容。其他市場指不在以上范圍的外部隊伍。
2.2 明細部門職責
在市場準入之初，明確各職能部門職責權限，保證引進的市場隊伍均在合理控制范圍，各部門嚴格把關，履職盡責，確保環節風險受控。
①經營管理科做為公司市場準入管理工作的主管部門，貫徹落實勝利油田有關市場準入的規定、辦法，制（修）訂公司內部市場管理辦法，牽頭組織責任部門（單位）對擬進入公司承攬項目的外部隊伍的初審和推薦工作，負責組織有關部門對外部隊伍進行實地抽查。
②各專業市場責任科室或部門、執行管理局、工程有限公司和公司市場管理有關規定，負責對擬在公司承攬項目的外部隊伍的資質初審和準入推薦，依據合同，對已在公司承攬項目的外部隊伍進行監管、現場服務質量考核及驗收，負責本專業市場范圍內的外部隊伍清理工作，每年末及時清理和推薦外部隊伍。
③隊伍施工單位對進入本單位的各類隊伍進行登記，建立《外部隊伍進入本單位動態》臺帳，掌握本單位在用隊伍總量，負責本單位外部隊伍動態管理，組織本單位市場管理的自查工作。
2.3 規范準入流程，嚴把隊伍準入
按照隊伍準入審核流程順序，制定了各業務部門的各環節節點，按照油田市場準入規定，制定了公司準入隊伍審核流程圖。
2.4 提高準入門檻，提升隊伍質量
由經營管理科牽頭組織各相關業務部門，對本年度在公司承攬業務的外部隊伍的資質、信用、施工或產品質量、安全生產、環境保護、售后服務等情況進行審查、評價和實地抽查。根據審查、評價和實地抽查結果，結合公司下年度的工作量，淘汰排名落后部門隊伍，保證準入隊伍的緊迫性和不斷完善提高的自覺性。
同時，對于存在下列情況之一的隊伍，將隊伍列入公司黑名單，清理出公司內部市場，三年不得準入。給公司造成經濟損失的，依法追究賠償責任。
①以欺騙行為，進入公司內部施工的。
②以不法手段謀取利益的。
③擅自將項目轉包給其他單位、個人或肢解后轉給他人施工的。
④近三年內，在勝利油田或公司施工中有違約記錄或發生糾紛訴訟情形的。
⑤近三年內，在承攬項目或提品服務過程中，出現過重大質量事故或安全環保事故的。
⑥違反公司有關管理規定的。
⑦擅自允許非準入隊伍掛靠承攬項目的。
⑧無視管理局有關規定，私自拼湊隊伍超出準入范圍承攬項目的。
3 信息化管理與實施
按照油田信息化管理的要求，結合公司管理實際，海洋鉆井公司利用“勝利油田一體化經營管理平臺市場準入模塊”，將隊伍準入納入信息化管理，從源頭抓起，嚴把外協隊伍準入關，嚴審業務部門推薦關，嚴控承攬項目質量關，進一步健全完善市場準入管理制度，加強對承包商的管理控制。
4 應用效果及經濟效益分析
通過一年的實施，根據審查、評價和實地抽查結果，結合公司下年度的工作量，淘汰排名落后部門隊伍，由2012年的63家縮減為2013年51家，截至2013年12月14日，簽訂支出合同317份金額36 590萬元，比2012年簽訂支出合同451份66 411節為公司節約29 821萬元。
一、生產管理精細化
在生產管理中，認真學習**煉化“生產管理上‘精耕細作’、現場管理上‘精雕細刻’、成本管理上‘精打細算’、技術管理上‘精益求精’，實現生產經營全過程的精細化管理”經驗，對照先進根據我公司生產運行的實際情況，查問題、找漏洞、尋差距、找原因，制定出各裝置細致的管理目標和以及達到該目標要采取的各項管理措施，把精細化管理工作做到每一項經濟技術指標完成的各環節。認真做好主要生產車間的裝置運行情況監控，對餾出口質量、操作紀律執行情況、現場跑、冒、滴、漏和長明燈、長流水現象及“防凍防凝”等工作認真檢查，發現問題及時督促車間進行整改，如無法立即整改的，要求提出整改方案，確定整改時間。上半年共進行操作紀律檢查18次，查出各種問題及隱患共30多條，檢查結果在調度會、內部網進行通報，對能耗管理方面的“地、老、壞”現象在宣傳欄等進行曝光，同時按照考核辦法進行經濟責任制考核。通過不斷的檢查和督促，目前各車間的操作紀律執行良好，餾出口質量達到目標要求，現場跑、冒、滴、漏現象大大減少，長明燈、長流水現象已經基本消失，一季度的未發生一起設備、管線凍壞事故，上半年未發生上報總公司的非計劃停工事故。
科室技術員每天深入到車間了解生產實際，從裝置達標、水、氣風質量指標合格率、裝置操作平穩率等幾個方面檢查裝置的運行情況。加強股管理基礎，建立了原油質量、餾出口質量、外排污水等質量臺帳，并定期分析，為合理調整生產方案，提供科學依據。 二、專業管理深入一線
在按照公司要求，多產液化氣的生產方案調整過程中，和車間一起按照實際情況多次調整反應溫度，對于催化裝置干氣、液化氣的產量、質量進行跟蹤、統計、核算，對使用丙烯助劑情況，以及使用催化劑后反應、吸收穩定崗位出現的新問題和產品收率情況進行了總結分析，為提高公司效益，改善產品結構取得了基礎數據。
在裝置檢修中，制定了高、低壓瓦斯系統吹掃方案，化學清洗方案，對開、停工方案，提出指導性建議。在裝置停工階段，派專人對各系統吹掃過程進行跟蹤，監控，每天總結進度，使停工過程安全、平穩、正常，裝置按期交到檢修隊伍手中。檢修過程中，及時了解進度，做好各項配合工作。裝置開工、調整時，派技術員對裝置的生產情況進行跟蹤指導，使裝置盡快恢復平穩操作，質量合格。有一名同志被評為檢修工作先進個人。
去年我們被總部點名批評的一點就是能耗高。在今年能源管理過程中，狠抓現場檢查，使各部門的員工都能樹立起節能的意識，取得了一定的效果。針對能源計量不準、計量器具投入不全這種情況，我們對無法測量的單元根據設計值和全公司的平衡確定流量，各車間建立了周、月報制度，根據周報表預計分公司及各車間本月能耗完成情況，并適當調整計劃。在下旬根據本月完成情況及下月的生產安排進行反復的測算，依據全年的能耗計劃制定下月的能耗計劃。細化各項用能管理，針對很多水冷器的循環水進出口溫差非常小，甚至沒有溫差的現象，經過多次的督促和檢查，促使車間對各冷卻器的循環水進出口溫差控制納入到日常管理中來，減少了循環水的用量。目前節水減排項目已經實施了5項，其它4個項目也將按照計劃于今年實施完畢。節水減排項目的實施，必將使我公司的用水水平逐步提高。完善了氣分裝置的能耗管理工作，完成了計劃指標。在節能宣傳周期間開展了多項活動，節能知識答題、節能合理化建議、節能征文等，還進行了懸掛橫幅、節能板報評選等活動，同時在分公司網絡、電視上進行大力宣傳，在全廠營造了良好的節能氛圍。
針對原油性質的改變對裝置操作的影響，對瀝青中質原油、塔里木原油的性質進行了分析總結，從操作參數、產品質量方面為車間提出指導意見。
在生產事故管理中，負責三起生產事故的調查處理
三、積極開展業務知識培訓
根據公司質量管理體系審核要求，年初對C版程序文件進行了修訂，修改了《生產運行調度控制程序》、《生產計劃控制程序》等三個程序文件，形成了D版文件，并在全科室進行了宣貫，元月份完成了內部審核工作，關閉了二個不合各項，二月份配合完成了認證審核工作。在一體化管理整合標準知識培訓中，對全處室人員進行了一整天集中培訓，使大家基本掌握了質量、環境、職業健康安全三個體系基本知識，共組織了二次管理體系標準知識考試，為公司開展一體化管理體系打好理論基礎。
二月份在人力資源處安排下，在全公司組織了一次相關部門和生產車間參加的能源管理知識培訓，為基層車間做好能源管理工作做好知識儲備。6月初完成了內控制度的自查工作，對發現問題進行整改。
四、下一步工作重點
今年上半年在煉油專業達標方面經濟指標完成的不好，輕質油收率46.67%，比指標低4.83%，加工損失率1.13%，比指標高0.09%，噸油完全成本174元/噸，比指標高5元/噸。各裝置能耗偏高，常壓裝置1~6月能耗為13.64千克標油/噸，與總公司的考核指標，相差4.14千克標油/噸，瀝青裝置1~6月能耗為13.95千克標油/噸，從7月開始車間燃料油、燃料氣消耗與統計完全統一后，常壓裝置、瀝青裝置能耗將上升5個單位，這在中石化企業中是非常高的。這些數據表明我們在生產過程和管理中還存在許多的問題，控制沒有到位，造成效益的大量流失。能源管理還存在的一個突出的問題是各裝置普遍存在著無計量或計量不準的問題，無法反映出裝置的真實水平，新鮮水、循環水、蒸汽等都無法進行平衡，難以準確考核。針對這些情況
確定下半年工作重點是：
1、繼續認真開展生產管理全過程的精細化管理，落實各項管理措施，完成制定出的各裝置的管理目標，認真檢查考核。操作紀律檢查繼續深入進行。
2、做好全公司降低煉油綜合損失的活動，對調和車間、原油車間油品脫水和生產裝置維修排放要嚴格執行操作規程，防止隨意發生。對常壓渣油350℃餾出量≥8%的情況要嚴格控制，采取措施予以消除。
3、抓好裝置節能及能源達標工作，找出各裝置存在的問題，制定解決辦法，降低各裝置的能耗。只有主要煉油裝置的能耗下降，才能確保完成全年指標。繼續加強現場管理，持之以恒，不斷加強。加快實施節水減排項目，以解決冬季蒸汽供應不足的問題。
第一，物資采購重點崗位風險評估工作方案設計原則。
指導思想。堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的方針，建立和完善物資采購廉潔風險防范機制建設；方式方法。由物資處統籌制定工作方案，專職紀檢監察員督促落實；由綜合管理科室制定物資采購供應工作流程及風險評估分析表；由業務管理科室以及倉庫負責進行各崗位相關的工作節點風險評估具體工作；范圍及重點。縱向到底貫穿物資采購工作流程各個環節，橫向到邊覆蓋物資處所有崗位。
第二，物資采購重點崗位風險評估工作方法步驟。
學習動員。通過組織干部職工認真學習政策法規，提高認識；引導廣大干部職工進一步提高貫徹落實黨風廉政建設責任制和加強反腐倡廉建設的自覺性；查找風險點。成立風險評估領導小組，把風險點管理作為推動物資采購人員履職到位、廉潔從業的重要措施抓緊、抓好、抓出成效。先開展自查，在全面查找的基礎上，對可能涉及的風險崗位、風險環節、風險部位和風險人員等風險點進行梳理；風險評估備案。通過對每個風險點產生廉政風險的可能性或概率進行分析研究，對可能產生廉政風險的環節進行甄別、篩選并廣泛征求意見，最終確定物資處各崗位風險點并進行登記造冊備案，為風險防范管理工作提供重要依據；預防措施。依據登記造冊備案的風險點，結合崗位職責，研究制定廉政風險點管理措施；風險點檢查。對風險點崗位出現問題或查明確有違規違紀行為的，按照有關規定進行問責和處理。同時，將風險點檢查工作納入日常黨風廉政建設工作進行考核。
第三，物資采購重點崗位風險評估結果及風險控制。
一是物資處重點崗位風險評估工作說明。工作步驟：即物資采購過程工作程序；風險點：即權利運行過程中容易發生問題的薄弱部位和環節；根據以上原則細化分為1、2、3、4、5的分值（1分為風險可能不會發生；2分為風險可能零星發生；3分為風險可能偶爾發生；4分為風險可能經常發生；5分為風險發生頻率可能相當高）；
S：風險危害程度。根據以上原則細化為1、2、3、4、5分值（1為無風險危害；2為風險危害程度較小；3為風險中等危害程度；4為風險危害程度較大；5為風險危害程度很大）。根據中石化集團物裝部對物資采購供應“安全供應第一、及時供應第二、經濟供應第三”的要求，需對安全危害程度、及時供應程度、經濟危害程度對風險值（R）的影響進行系數調配，其計算公式：S分值=（對安全危害程度得分×1.5+對及時供應危害程度得分×1.2+對經濟危害程度得分）/3.7。
R：風險值（R=L×S）。風險值≥9分為I級風險點（高風險級別）、6≤風險值
管理制度及改正/控制措施：要對照業務流程和工作環節對現有制度進行梳理，查找與之對應的制度規定要求和機制約束情況，明確存在缺陷的具體環節和位置。制定廉潔風險防范過程中缺失的制度，修訂規定籠統或不完善的制度。
二是物資處崗位風險評估結果。風險評估結論采用定量與定性相結合的方式，根據風險值的大小分為I、Ⅱ、Ⅲ級風險點。2010年物資處崗位風險評估共查出風險點共249個，其中I級風險點共68個工作節點，Ⅱ級風險點共82個工作節點，Ⅲ級風險點共99個工作節點。對Ⅰ、Ⅱ級風險點，每半年評估一次，對Ⅲ級的風險點，每年評估一次，并把考核評估結果作為獎勵、評先、評優的重要依據。
第四，物資采購重點崗位風險控制。
一是建立并運行風險防控管理體系。風險預警。風險評估小組通過群眾反映、投訴、隨時抽查及定期向服務對象發放測評表等途徑，及時發現權力運行過程中的問題，并對當事人發出廉潔風險預警函，提出整改要；風險防控。根據查找的風險點，建立和完善相關制度，加強管理和監控，及時糾正不當行為，避免苗頭、傾向性問題演變為違紀違法行為，防止腐敗現象發生；廉潔風險防范管理的考核。制定詳細的考核方案，堅持定期與不定期考核相結合。
二是完善防控措施和建立風險防控機制。防控措施：主要是強化制度防控及教育防控；監督管理機制：對風險點的監控要與物資采購效能監察、物資采購專項審計、物資采購業務公開、內控制度、ERP管理系統等監督資源相結合，形成監督合力；監督監察機制：要區分不同層次、不同范圍，根據檢查情況調險點類別、檢查周期和范圍，實施監督監察；責任追究機制：對出現問題的崗位人員，根據情節輕重，分別給予誡勉談話、通報批評、調整崗位等組織處理或黨紀政紀處分，并視情節給予相應的經濟處罰、涉嫌犯罪的依法移送廠紀委進行處理；考核評估、糾錯修正機制：制定詳細的考核、評估方案，照章施行；完善綜合監督機制，加強對風險科室、風險崗位、風險事項的監督。
第五，物資處崗位風險評估及風險防控運行情況。
一是加強預防性風險控制。在運行實踐中，兩年來，物資處根據供應商投訴，對相關技術協議進行了修訂，并發出風險預警函，保證該物資招標的公正性。根據對技術組負責人改變招標結果而遭到投訴，物資處及時組織技術主管部門的技術人員對相關供應商的設備使用情況進行了考察，對改變招標結果的行為進行了糾正，并下發了風險預警函，對相關人員進行了警示教育，保證了物招標資的公平性。
二是廉潔風險防范管理的考核及責任追究。一要建立完善了考核機制。物資處加強了考核工作領導，制定了詳細的考核、評估方案，并堅持定期與不定期考核相結合。風險防控機制運行以來，物資處共對涉及廉潔風險點的共133人次進行了獎金考核，并把考核結果作為獎勵、評先、評優的重要依據。二要建立完善了責任追究機制。我們規定對廉潔風險防范措施落實不力或者拒不執行的科室及個人，依據相關規定，追究科室負責人和直接責任人的責任，保證優者有其獎，劣者有其罰。
二、物資采購推行廉潔風險防范的管理思考
第一，找準風險點是前提。
在物資采購行業，要緊緊圍繞采購鏈上的關鍵點，著重抓好供應商準入及考核、供應商推薦、招標及綜合評議采購、采購價格、合同管理、質量檢驗、廢舊物資處置、掛帳付款等權力運行這個核心。對查找的風險點要征求供應商層面和用戶的意見。同時，要根據各崗位自由裁量權大小、權力公開透明程度、監控難易程度、發案情況等風險發生幾率和危害程度確定風險等級，并經組織嚴格審核把關后，將風險點登記匯總，在一定范圍內公示，接受各方監督。
第二，完善落實防控措施是關鍵。
要強化教育防控。堅持教育為主、預防為先的方針，通過多種形式，教育物資采購人員把好欲望關、交友關、興趣關，筑牢拒腐防變的思想道德防線。要強化制度防控。堅持用制度管權、管事、管人，建立健全決策權、執行權、監督權既相互制約又相互協調的權力結構和運行機制。
第三，健全運行機制是保障。
一是強化監督管理機制。對物資采購鏈上的供應商選擇權、定價權、貨款支付權等廉政風險等級較高的權力，由分管領導直接管理，由單位主要領導負責。同時，對風險點的監控要與物資采購效能監察、物資采購專項審計、物資采購業務公開、內控制度、ERP管理系統等監督資源相結合，形成監督合力。二是建立完善監督監察機制。要按照層級管理的原則，建立起經常性的上級監督下級的制度。要經常檢查查找的崗位廉潔風險點是否全面準確，對不同廉潔風險點是否全面準確，對不同廉潔風險的具體表現形式分析是否到位，廉潔風險防范管理的教育、制度和監督等措施是否得當，人財物等方面的規章制度是否有效落實等。三是建立完善考核評估及糾錯修正機制。對廉政等級較高的風險點，每半年考核評估一次，對廉政等級一般的風險點，每年考核評估一次，并把考核評估作為獎勵、評先、評優的重要依據。
關鍵詞：營業管理 營業收入計劃 收入組織 收入分析 業務監督
中圖分類號：F270 文獻標識碼：A
文章編號：1004-4914（2013）07-257-02
在我國電信業早期，一般將中國移動、中國電信、中國聯通等專門從事電信業務的單位，稱之為電信運營商，若從網絡的角度習慣上稱之為通信公網；其他一些部門（包括政企分開后的企業）內部從事的電信信息業務的單位稱之為通信服務企業，若從網絡的角度習慣上稱之為通信專網。當然，目前多數專網已經與公網聯網組成了一個大網，或者說已然成為公網的組成部分，稱之專網有待商榷，這里稱專網僅為有別于公網之習慣稱謂，并非嚴格定義。筆者服務于通信服務企業，根據多年工作經驗就通信服務企業營業管理進行初步探討，就其主要環節提出一系列的意見建議，希望對專網的通信服務企業提高營業管理工作水平有所幫助。
一、營業管理的基本概念
營業管理，有廣義狹義之區分。廣義的營業管理，一般是指企業對其營業（或者稱之為經營）全過程實施的全面管理，包括對客戶的服務規范等；而我們這里所說的營業管理，是狹義的營業管理，也可以稱之為營業收入管理或收費管理等，其實是通信服務企業對內部營業收入工作各個環節（包括計劃、實施、總結、監督等）實施管理的統稱。
二、營業管理存在的主要問題
我們通信服務企業營業管理諸環節存在的主要問題有：一是計劃性不強，對全年營業收入心中無數，對平衡經營收支預算、實施收入考核造成很大困難；二是營業收入組織措施力度不夠，結算收入不到位、不均衡；三是營業收入分析不規范、不全面；四是稽核制度有待加強，監督機制需要完善。
三、如何做好營業管理
我們的營業管理要以通信服務企業營業收入的穩定、安全為目標，以增收創效為重點，以精細管理為要求，以營業管理中亟待解決的主要問題為抓手，扎扎實實做好營業管理諸環節的工作，尤其是要做好營業收入的預測計劃、加強營業收入的組織實施、認真開展營業收入的總結分析、不斷完善收費業務的監督機制、夯實營業管理的基礎工作、不斷提升營業收入的技術支撐能力，努力提高通信服務企業營業管理的整體水平，為完成通信服務企業營業收入目標任務發揮積極作用。
1.做好營業收入的預測計劃。（1）認真編制營業收入計劃。通過編制營業收入計劃，使我們對經營期間營業收入做到心中有數，至關重要，為此就必須對我們現實和潛在的業務市場進行詳盡的市場調研，對經營期間的營業收入進行認真客觀的測算。這就要求有關部門年初要牽頭組織各營業單位在對經營期間業務量進行市場調查摸底分析，在清理上年營業收入的基礎上，收集整理有關的營業收入、業務量基礎資料，制訂經營期間營業收入測算方案并組織實施。（2）強化營業收入計劃的執行。營業部門要定期對各下屬單位營業收入計劃的執行完成情況進行通報，對營業收入進行清理（重點是專線合同、外部市場收入），對當年后續收入進行預測，對收入進度進行跟蹤督促，以及對收入的整體情況，對收入的結算進程做到心中有數，為下一步的營業管理工作安排明確方向。
2.加強營業收入的組織實施。（1）確保傳統基礎業務收入的穩定。按照“維持總量、爭取增量、提升收益”的原則，扎實開展固話、寬帶等傳統業務的市場前景分析和用戶需求研究，采取一系列營銷措施減緩、直至遏制住固話收入的下降趨勢，確保固話集團用戶的穩定，保持住寬帶業務的發展勢頭。要切實抓好話務量經營，繼續完善包年包月、業務捆綁的營銷策略，確保傳統基礎業務收入不下滑。（2）確保合同收入的穩定。要積極推動通信服務企業的業務轉型，主動了解主業單位信息化需求，積極參與主業單位信息化建設，大力推廣電話（視頻）會議、GPS車輛管理、安防監控、3G無線生產指揮手機、衛星通信等業務，努力實現區域規模性發展。要牢固樹立客戶是衣食父母的思想，為客戶提供優質的資源、服務，與重要的客戶建立起良好的工作關系，努力解決合同執行過程中存在的問題，為收入合同的簽訂（續簽）、結算提供良好的環境。要加快大客戶的重要收入合同的盡早簽訂（續簽）工作，使之處于相對穩定狀態，同時為收入合同結算的盡早、盡快執行創造條件。（3）要力爭合作收入的穩中有升。有關部門要做好與電信、移動、聯通等電信運營商的網間有關合作業務協議簽訂（續簽）工作，特別要做好與之的戰略合作框架協議洽談。營業部門要協調好與電信運營商的合作關系，完善大客戶檔案，做好大客戶維系工作，積極拓展合作業務的領域和業務量，力爭合作收入的穩中有升。同時做好日常合作收入的核對以及往年協議的清欠工作，維護通信服務企業的利益。（4）確保外部市場收入的穩定增長。要繼續積極開展外部市場的拓展工作，積極爭取承攬工程建設和代維代管服務，主動開發四川、新疆、東北、西北及國際石油工程等服務市場，鞏固和發展好川氣東送天然氣管道系統通信信息運行保障技術服務項目，積極探索開發中石化、中石油等外部市場，不斷增加新的、有效的，符合發展實際的經濟增長點。（5）重視營業收入的清理、清欠。要定期對前期收入的完成情況進行核實，對后期收入的完成情況進行預測。要逐月清理，逐月預測，使之制度化，不斷提高清理工作的準確性和分析預測工作的質量。要定期清理、清欠營業收入，特別是要定期清理、清欠合同（專線）收入，做到顆粒歸倉。通過清理前期收入合同的執行情況，預測后期收入合同的完成情況，檢查目前收入合同的完成情況，從而對合同收入的執行情況做到心中有數。要做好固話欠費用戶的催繳、追繳工作，加大欠費催繳力度，做到應收盡收。（6）加強對經營收入的督辦。要完善日常營業收入結算的督查考核制度以及重點收入合同跟蹤制度。營業部門每月要在認真清理、核實當期實現收入的基礎上，加強對各下屬單位收入任務完成情況的分析與研究，對于沒有到賬的收入要跟蹤到基層，查清原因，明確責任人，限期收回，確保營業收入的完整入賬。要加強重要時期營業收入（重點是專線合同收入）的回收督辦工作。營業部門要督促下屬單位對當年需要簽訂的合同盡早簽訂（續簽），己經簽訂（續簽）的合同盡早進行結算，要逐個單位、逐項合同進行督辦，尤其是重要合同收入的的結算完成情況。必要時，要實行定人定期督辦制，分工明確，責任到人，包干到片，直至每周、每天一督辦。必要時，營業部門每周要將各結算單位的結算進度、結果進行網上公布。（7）力爭實現收入的均衡回收。營業部門要督促各下屬單位重視收入的均衡回收，采取有力措施，包括加大大額合同款項的回收力度，早結算、快回收，改變以往集中到年底結算的狀況，逐步解決通信服務企業收入前期偏低，后期偏高的現象，為通信服務企業全年的資金投入、年底的平衡預算創造條件。
3.扎實開展營業收入總結分析。（1）做好營業收入分析的基礎工作，即收入的統計匯總工作。營業部門應當要求各下屬單位統一分類，統一項目，統一歸集，為準確的分析預測奠定基礎；計費部門要為有關部門、單位進行專業分析提供盡可能全面、詳實的基礎數據統計資料。（2）各下屬單位要按照通信服務企業精細化管理要求，做好營業收入的分析工作。營業部門對營業收入的分析要更實用，更細化，多層次、多角度展開。
第一層次是企業營業收入的整體對比分析：包括兩個角度，一個角度是企業收入同期對比分析，即通信服務企業經營期間營業收入實際完成情況與上年同期實際完成情況進行的對比分析，主要是按收入構成（收入項目）進行比較分析，主要考查通信服務企業營業收入的增減趨勢及原因；另一個角度是企業收入計劃執行情況分析，即通信服務企業經營期間經營收入實際完成情況與經營期間同期收入計劃進行的對比分析，一方面是按收入構成（收入項目）進行的分析，另一方面是對下屬單位完成情況進行分析，主要是考查通信服務企業經營收入的計劃完成情況及原因。第二層次是營業收入的專項、專題分析：包括對固話收入的專項分析；對合作業務收入的專項分析；對網間結算的專項分析；對大客戶的專項分析等。
4.不斷完善營業收入業務監督機制。（1）認真做好上級業務監督管理辦法的貫徹落實。結合通信服務企業實際，不斷增強員工規范從業、廉潔從業意識；督促各單位及時修訂通信業務監督工作實施方案。（2）嚴格執行有關制度。各單位要不斷完善并繼續嚴格執行重點崗位任期制、輪崗制和崗位責任制，加強不相容崗位人員分離工作制度；加強內部牽制和內部稽核，確保核心、敏感業務不得一人包辦，進行適當的分工牽制和相互稽核。（3）完善營業管理監督工作有關的流程、規定。根據實際情況以及業務的發展變化，及時完善和修訂通信服務企業固定電話、合作業務、內部結算業務辦理等流程，不斷完善相關的規定。（4）持續做好各營業網點營業收費的指導、監督、檢查工作。計費收入以計費系統為基礎，采取單位自查、現場調閱系統資料、定期審核各單位營業收入報表及賬目等多種方式，定期對通信服務企業涉及通信業務的單位進行監督檢查，檢查有無“跑冒滴漏”，監督各下屬單位經營收入及時到位，確保收入的操作合規合法。（5）完善營業收入稽核工作。要制定完善尚未覆蓋關鍵領域的監督辦法，不斷擴大業務監督范圍，摸索、總結一套完整的、可操作的收入業務控制稽核方法，形成穩定的檢查、稽核、整改、反饋流程，使各項監督動態化、制度化。要鞏固固話計費收入、寬帶收入的核對工作，完善201卡收入的核對工作，加強合同收入的督辦、核對工作，健全一次性收入的核對工作，完善無線合作業務收入核對工作，基本實現通信服務企業收入核對的業務全覆蓋。（6）強化業務公開。除法律法規規定不宜公開和涉及通信服務企業秘密的內容外，重點領域和關鍵環節的業務都要在一定范圍內公開，使重要經營活動在陽光下運作。（7）做好內控制度——營業收入流程檢查的有關工作。要把內控要求的工作日常化、制度化，使內控管理工作融入到各項經營收入活動中，促進內控管理與日常經營收入管理的有效融合，杜絕“兩張皮”現象。（8）建立通信服務企業經營收入的長效監督機制，建立穩定的檢查稽核隊伍，根據需要設置專兼職稽核崗位，使監管常態化，檢查稽核制度化，確保通信服務企業經營收入的安全。
5.不斷夯實營業管理的基礎工作。（1）以建立、推行營業管理基礎工作檢查考核評價體系為抓手，以標準化現場為平臺，通過檢查、考核、評價等手段，加強下屬單位營業收入的基礎工作，推進精細化管理。（2）積極探索開發固話、寬帶計費系統各項基礎數據統計功能，為基礎工作的標準化、規范化發揮積極作用。（3）從完善內部流程入手，加強營業部門內部的基礎工作；同時要加強對下屬單位營業收費基礎工作的統一管理和規范。（4）進一步規范基層營業收入的內部稽核制度。以日報表作為日常收費的匯總平臺和稽核平臺，進行日常的相互監督，實現檢查糾錯、稽核監督兩大功能，養成習慣，使內部稽核制度見到實效。（5）完善各單位、各部門之間的營業收入對賬制度。要實現營業部門與財務部門月收入、累計收入的相互對賬，不符之處找出原因。（6）狠抓基礎工作“低、老、壞”的整治。抓基礎工作首先從各種收入報表（主要包括收入日報表、收入分配月報表、收入核對月報表、收入合同月報、201卡統計月報等）、資料的質量抓起，加強對收入系列報表的評比、考核并網上公布結果，確保收入報表的及時性、準確性和完整性。
6.不斷提升營業收入的技術支撐能力。通過不斷提升營業收入的技術支撐能力，為營業管理提供強有力的技術保障。要通過固話、寬帶計費系統的升級改造，進一步增加、完善系統功能，更好地滿足業務、管理、監督等方面的需求。要加強軟硬件設備運行維護，始終把計費系統的安全性、穩定性放在運行維護工作的首位。要通過自學、內培、廠家培訓等多種渠道提高維護人員的技術業務水平，為基礎業務運行提供可靠的技術保證。
