發布時間：2022-12-01 13:50:56
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【正文】
法定傳染病報告質量與管理現狀自查報告
一、督查內容和方法
（一）督查范圍。
縣疾病預防控制中心、2家縣級醫療機構、4家鄉鎮衛生院。
（二）調查內容。
1.醫療機構法定傳染病報告質量。
2.法定傳染病信息報告管理現狀。
（三）自查實施。
自市疾控中心下發了《關于開展安慶市2020年法定傳染病報告質量和管理現狀的通知》，由縣衛生健康委疾控辦組織縣疾控中心組成調查組，嚴格按照《安徽省法定傳染病報告質量和管理現狀調查方案（2017年版）》進行自查。
二、自查結果
（一）基本情況。此次共督查了縣疾病預防控制中心、2家縣級醫院，4家鄉鎮衛生院。
（二）傳染病疫情報告質量。
1.法定傳染病報告率。實查病例登記數442例，網絡報告病例440例，報告率99.55%。
2.法定傳染病報告及時率。網絡報告病例440例，報告及時440例，報告及時率100%。
3.紙質（電子）傳染病報告卡填寫完整率。實查紙質報告卡135張，紙質傳染病報告卡的必填字段信息填寫完整135張，紙質傳染病報告卡填寫完整率100%。
4.紙質報告卡填寫準確率。實查填寫完整的紙質報告卡135張，同時與門診或住院登記信息一致，填寫字跡清晰且無明顯邏輯錯誤，無涂改的傳染病報告卡135張，紙質傳染病報告卡填寫準確率100%。
5.網絡報告信息一致率。實查紙質報告卡135張，與網絡直報信息系統中電子卡必填信息完全相符的135張，網絡報告信息一致率100%。
6.報告卡有效證件號填寫完整率。實查紙質報告卡135張，身份證號填寫完整135張，報告卡有效證件號填寫完整率100%。
（三）法定傳染病報告管理。
1.疾控機構。
（1）轄區傳染病常規監測管理工作情況。每日做好傳染病報告卡實時監測審核記錄，每日至少4次以上，記錄完整；建立了異常信息的快速反應機制與流程，并能有效付諸實施；針對傳染病報告過程中出現的問題及時開展傳染病報告質量指導，每月至少開展1次傳染病報告質量評估；1-11月份傳染病報告報告質量評價綜合率均值為100%。
（2）數據分析與利用。傳染病疫情監測資料每月進行月分析，年終有年分析；重點控制傳染病有專題分析；每月將常規分析報告通過紙質和網絡直報系統進行反饋；根據疫情流行情況適時開展風險評估工作。
（3）傳染病報告管理督導檢查與評估。開展了轄區傳染病報告管理督導檢查，有檢查方案和原始工作記錄，實行轄區全覆蓋，督查結束后有總結和通報，并針對存在的問題進行了二次督導；21家網絡直報單位，2020年1-11月有5家全年沒有傳染病報告，分別是4家民營醫療機構和縣血吸蟲防治站；縣直醫療機構連續3個月零報告單位1家，為縣婦計中心；鄉鎮連續3個月零報告單位4家，為雷池鄉衛生院、涼泉鄉衛生院、鴉灘鎮、高士鎮衛生院；縣級疾控中心每年對下級單位進行技術指導至少2次以上，每次都有指導記錄。
（4）傳染病報告管理專業技術培訓。每年均開展傳染病網絡直報管理及監測資料分析利用等相關技術培訓，有文件通知、有簽到、有總結、有考核；培訓的內容包括：《傳染病防治法》、《傳染病信息報告管理規范（2015年版）》、《全國傳染病信息報告管理工作技術指南（2016版）》重點傳染病防控技術以及瘧疾、登革熱等診治知識培訓。
（5）網絡直報人員及設備配置情況。疾控中心配備傳染病網絡直報管理的專職人員2人，實行A、B崗位制。配有專用計算機和筆記本電腦；為疫情監測人員提供了可實時連接傳染病信息報告系統的無線網卡，對疫情監測人員提供一定的加班補助，并可以調休。
（6）用戶信息安全管理情況。建有轄區中國疾病預防控制信息系統用戶及授權安全管理制度，對直報用戶和本級用戶均有備案，并對系統用戶開展了信息安全相關培訓。
2.醫療機構。
（1）院內傳染病報告管理情況。各醫療衛生單位均成立了傳染病報告管理組織，相關工作制度齊全；但門診日志和住院登記紙質版本普遍缺少有效證件號登記欄，但縣級醫院電子病歷系統均設有該欄；檢驗科和放射科登記檢查結果門診和住院醫生可以實時瀏覽打印。每月定期開展院內傳染病報告質量自查，有記錄，縣醫院并能落實獎懲措施；各單位均開展了傳染病報告管理知識培訓，部分單位對傳染病診斷標準進行了培訓。
（2）網絡直報專職人員及設備配備情況。各單位均指定專門科室負責院內傳染病報告管理工作，配備有傳染病網絡直報管理兼職人員，并對直報人員有一定的加班補助，加班后可以適時調休。
（3）醫療電子病歷系統中傳染病報告管理功能。各單位均建有電子病歷系統，除縣級醫院外，其他單位都不具備傳染病報告管理功能；縣級醫院放射和檢驗結果門診醫院可瀏覽，但鄉鎮一級系統不具備該功能；目前也不具備導出功能。
（4）用戶信息安全管理。直報用戶在縣疾控中心均有備案，各單位均配有傳染病報告專用計算機，并安裝了殺毒軟件。
三、主要存在的問題
1.各單位均開展了傳染病報告管理培訓工作，但大部分缺少傳染病診斷標準方面的內容，缺少培訓考核，臨床醫生傳染病報告意識和發現能力有待進一步提高。
2.電子病歷系統尚不完善。雖然各單位均建有電子病歷信息系統，但鄉鎮不具備傳染病報告管理功能，不能適應新形勢下傳染病報告管理工作的需要。臨床醫生登記意識和傳染病報告意識不高。
四、下一步工作計劃
1.進一步規范培訓，豐富傳染病報告管理培訓內容，做好培訓考核和相關資料的收集整理。
一、明確目標，統一思想認識
做好強企減負，提高服務質量工作是充分履行質監職能，助推經濟平穩發展的重要使命，也是樹立質監形象的迫切需要。為此，我局緊緊圍繞區委、區政府的中心工作任務，按照省局的工作部署和要求，進一步加大提高服務質量，減輕企業負擔力度，以優化發展環境為目標，扎實推進我局提高服務質量，減輕企業負擔工作。
二、加強領導，強化責任落實
把提高服務質量，減輕企業負擔作為重要工作來抓，由主要領導掛帥，明確分管領導，成立了提高服務質量，減輕企業負擔領導工作機構，結合實際制定了具體的工作方案。同時把提高服務質量，減輕企業負擔工作納入年度目標責任制考核。按照分工負責，分級管理和誰主管，誰負責的原則，明確了涉企收費和治亂減負工作責任。
三、強化監督，確保有力實施
提高服務質量，加強企業減負工作的監督檢查是確保工作順利開展的重要手段，為此我局就做好提高服務質量，減輕企業負擔工作的監督進行了具體部署，要求加強內部監督檢查，重點突出責任的明確、制度的完善、行為的規范等方面的檢查，并在此基礎上，重點抓好提高服務質量，減輕企業負擔政策的落實、長效機制的建立、成效經驗的總結和相關數據的匯總等方面的工作。
四、鞏固成果，突出工作重點
根據醫療質量安全整頓工作整改要求，我院高度重視，組織專班對醫療質量安全進行了全面的檢查?，F就自查結果及下一步整改措施匯報如下：
一、存在問題：
（一）某些醫療核心管理制度還有落實不夠的地方。
個別醫務人員質量安全意識不夠高，對首診醫師負責制、病例討論制度、交接班、會診等核心制度有時不能很好的落實，病例討論還不夠深入細致，患者病情評估制度落實不健全。
（二）抗菌藥物的應用仍存在不合理的想象。
個別醫務人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素；門診抗生素應用頻次偏高。
（三）住院病歷書寫中還存在不少問題。
1、病程記錄中對修改的醫囑、陽性化驗結果缺少分析，查房內容分析少，有的象記流水帳，過于格式化。
2、存在患者離院告知、簽字不規范。
3、病歷均為打印，復制粘貼后未及時查對，姓名、住院號有不相符等情況存在。
（四）個別醫務人員的服務意識不強，工作中時有“生冷硬”現象，醫療風險意識差，法律意識淡薄，醫患溝通技巧不夠，對醫療風險估計不足，造成醫患溝通不夠到位。
（五）專業技術水平有待進一步提高，不能很好的滿足病人的需求，急救技能尚需要進一步演練。
（六）科室管理不夠，問題發現后不能經常性督促整改和落實，造成問題長期存在。
二、下一步整改措施：
（一）進一步加強質量安全教育，提高醫務人員的安全、質量意識。
醫務人員普遍存在重視專業知識而輕視質量管理知識的學習，質量管理知識缺乏，質量意識不強，這樣就不能自覺地、主動地將質量要求應用于日常醫療工作中，就難以保證質量目標的實現。因此，培訓全體醫務人員質量管理知識，增強質量意識是提高醫療質量的基礎工作之一。首先要加強醫療相關法律、法規、規章制度。醫務人員務必掌握相關法律法規、醫療質量核心制度，提高醫務人員的質量意識、安全意識與防范意識。
（二）進一步加大科室管理及監督檢查力度，保證核心制度的落實。
1、進一步加強醫療質量三級醫師查房和病歷書寫檢查工作，注重實效，不能流于形式，對查到的問題除了當面講解以外，一周一通報，對屢犯的一定要通過經濟處罰，給予懲戒。
2、要加強三基訓練與考核，同時對專業知識按照年初學習計劃逐步學習到位，在科內廣泛開展崗位練兵活動，要不斷完善考核辦法，嚴肅考核紀律，注重培訓的實效。
3、加強病案質量的管理。
開展病歷書寫規范培訓，進一步健全相關制度及病歷檢查標準，保證病歷的規范書寫，及時將住院病歷歸檔管理。
4、 根據市衛計局關于《進一步加強抗菌藥物臨床應用的管理》通知精神，制定我院具體實施辦法及獎懲制度，注重監控預防性應用抗菌藥物情況，禁止濫用抗生素情況出現。
（三）進一步加強科內職業道德教育，切實提高醫務人員的服務水平。
根據國家衛健委《醫務人員醫德規范及實施辦法》以及群教活動的要求，對醫務人員進行醫德教育。培養謙虛謹慎，不驕不傲的工作作風，立根在群眾，服務在一線，立志做一個醫德高尚，受老百姓尊敬的醫務工作者，真正樹立起“以人為本，以病人為中心”的理念，要真正做到將病人當成自己的親人，不謀私利。
（四）繼續加強醫患溝通技巧訓練，針對病人入院時，醫學干預時，病人呼叫時，手術時，特殊檢查時，病情變化時等情況進行醫患溝通技巧的訓練，以增進醫患理解，減少醫療糾紛的發生，同時保證落實知情同意書的簽署。
主要表現在以下幾個方面：
一是領導重視、措施得力。
在縣布置“回頭看”工作以后，我們積極的向黨委、政府主要領導匯報，得到領導的重視，及時召開專題會議，安排布置直補“回頭看”。我所人員包村包片，冒著酷暑，走村入戶檢查直補工作。我所兩名女同志，每天工作都在10個小時以上。
二是直補資金存款折全部發放到戶，直補政策得到廣大農戶的熱烈擁護。
根據“四到戶、六不準”的原則，我鄉共發放直補資金存款折xxxx個，兌付直補資金xx萬多元，全鄉xxxx戶農戶已全部享受到糧食補貼和綜合補貼，農民切實得到了實惠。經過自查，無存在村組干部代領，也未發現收取各種費用、抵扣債務的行為。農民手中的《糧食直補存款折》上已加蓋“糧食直補”和“綜合直補”印章。對于外出務工和丟失存款折等特殊原因的農戶，進行登記造冊，補發了存款單，并由他本人或親屬簽字代領。從這次自查結果來看，使廣大農民對直補政策有了更深的了解，對直補政策熱烈擁護，對直補工作滿意，直補政策深入人心。
一、工作開展情況
1.高度重視，認真組織實施。嚴格按照上級文件要求，積極部署、嚴格落實，成立了縣統計局局長任組長的核查領導小組，下發了《縣統計局關于開展勞動工資統計數據質量核查工作的通知》。嚴格要求各四上企業高度重視數據質量核查工作，提高風險意識，按照通知要求組織企業自查，如實填報勞動工資數據質量檢查表。對企業統計人員進行業務培訓和指導，講解了統計制度，使企業人員對勞動工資填報有了清晰的思路。同時宣傳了《統計法》《意見》《辦法》《規定》等法律法規，要求企業提高責任意識，規范報表流程，進一步做好勞動工資統計工作。2.四上企業核查情況。2019年、2020年均為8個四上工資聯網直報單位（其中：2019年退庫1個，2020年新增1個單位，2020年更名1個單位），單位名錄信息正確。2019年上半年從業人員期末人數共266人，平均人數為256人，工資總額594萬元，從業人員平均工資23203元；2020年上半年從業人員期末人數共225人，平均人數為221人，工資總額573萬元，從業人員平均工資25914元。核查情況與上報數據一致。
二、存在的問題
1.統計人員未經過專業培訓，對勞動工資的重視程度不夠。2.部分企業未建立工資臺賬。
一、領導重視、組織有力
我局領導十分重視行政執法案卷評查工作，責成法規科牽頭成立了交通行政執法案卷評查小組，按照行政執法案卷規范填寫裝訂標準對交通行政執法案卷進行了客觀、公正的評查。
二、認識到位、科學評查
開展行政執法案卷評查，是規范行政執法行為和規范填寫執法文書的重要舉措，對提高交通執法隊伍的執法水平，保障公民、法人和其他組織的合法權益，追究交通行政執法過錯責任，促進政府機關職能轉變，保障交通行政執法切實履行職能、職責具有十分重要意義。
我局采取隨機抽樣的方式，對我局120個行政執法案卷進行了“八查八審”:一查執法主體，審執法資格；二查執法程序，審辦案過程；三查調查取證，審案件證據；四查執法依據，審適用法律條款；五查義務履行，審有無盡到告知當事人權利的義務；六查處理決定，審處理決定的適當性和合法性；七查處理的執行情況，審自由裁量權是否依法、依規履行和是否實行罰繳分離；八查歸檔情況，審案卷是否按規定裝訂整潔和規范。
三、堅持標準、注重實效
在開展此次行政執法案卷自我評查中，為全面提高我局交通執法案卷質量，我們始終堅持案卷填寫規范標準，逐卷逐項的進行了自我評查，對案卷填寫中的薄弱環節進行了登記和歸類，及時組織交通執法大隊中隊長以上人員和案卷填寫的具體執法人員進行了為期一天執法文書業務培訓，收到了良好的效果。
四、評查結論
通過此次自我評查，我局行政執法案卷做到了主體合法、程序合法，取證較為充分，證據能夠鎖定當事人的違法行為，執法依據和適用法律條款準確，案卷中盡到了執法人員的告知義務，保障了公民、法人和其他組織的合法權益，處理合法、適當，自由裁量權行使規范，罰繳做到了分離，案卷歸檔及時、裝訂整潔、規范。
存在問題：一是個別案卷中證據收集相對單一，偏重調查詢問，其他種類證據資料收集不夠；二是個別案卷中復印件標注不清，也無執法人員或復印件提供者的簽名。
根據教育部學習實踐活動分析檢查階段的工作安排，在召開領導班子專題民主生活會的基礎上，部機關各司局主要負責同志主持研究起草了本單位領導班子分析檢查報告，廣泛征求意見，反復修改。各司局還扎實開展了群眾評議，并根據評議中提出的正確意見，不斷完善，努力形成高質量的領導班子分析檢查報告。
機關各司局分析檢查報告認真總結十六大以來工作中取得的成績，深入查找問題，認真分析產生問題的原因。辦公廳、發展規劃司以研究制定《國家中長期教育改革和發展規劃綱要》為契機，精心構思、認真撰寫分析檢查報告，報告深入分析問題、剖析原因、提出整改措施。報告評議稿形成后，扎實搞好群眾評議，多方吸納意見建議。政策研究與法制建設司分析檢查報告分析了當前教育政策研究與法制建設呈現出的“四個更加突出”：一是按照全面建設小康社會新要求加強教育宏觀思考和戰略研究的要求更加突出；二是深入基層、深入學校向實踐學習、總結實踐經驗、向群眾求計問策的需求更加突出；三是綜合運用政策與法制手段解決人民群眾關心的教育難點熱點問題的迫切性更加突出；四是指導全國教育系統堅持依法行政和推進依法治教、依法治校的緊迫性更加突出?；A教育一司、基礎教育二司、民族教育司、職業教育與成人教育司分析檢查報告深入查找了基礎教育、民族教育、職業教育工作在保障水平、辦學條件、均衡發展、教育質量、學校管理、思想道德建設方面存在的問題，認真剖析了主客觀原因，特別是主觀原因。高校學生司、體育衛生與藝術教育司、學位管理與研究生教育司分析檢查報告從解決體制機制存在問題入手，深入查找體制機制中存在的不適應科學發展的問題，認真剖析產生問題的原因，提出解決問題的思路。思想政治工作司深入查找了在推進高校黨的建設、思想政治工作和維護穩定工作中存在的問題，并從推動工作科學發展的自覺性、貫徹以人為本理念的深入性、構建長效機制的持續性、統籌協調的主動性等方面進行了原因分析。語言文字信息管理司分析檢查報告著重查找在推動語言文字標準化及信息化工作方面存在的突出問題，從語言文字規范標準研制工作、語言文字標準的普及、信息化工作著力點等方面深入分析原因。
機關各司局根據查找出的問題，切實提出解決問題思路及措施，為下一步整改落實奠定了基礎。人事司提出，要以改革創新為動力，以促進干部隊伍和廣大教師隊伍的全面、可持續發展為目標，堅持以人為本，為努力辦好人民滿意教育提供堅強的組織保障和人才支持。財務司提出，一要建立有效的法律和政策的實施機制，認真做好教育投入機制的中長期規劃；二要設計并制定以經費標準定額為基礎、以事業發展需求為依據的各級各類學校經費保障機制；三要進一步完善家庭經濟困難學生資助政策體系，大力推進教育公平各項政策措施的落實；四要進一步推進經費分配民主化、資金使用規范化、資金管理科學化的教育財務管理制度改革。高等教育司分析檢查報告明確提出，要以
大學生的能力培養為重點，以“高等學校本科教學質量與教學改革工程”、“國家示范性高等職業院校建設計劃”和“理論研究和建設工程”為抓手，不斷提高人才培養質量。師范教育司分析檢查報告明確了下一步教師教育改革創新和教師隊伍建設工作思路：以教師專業化為導向，積極推進教師教育創新；以農村教師隊伍建設為重點，努力建設一支規模相當、結構合理、德才兼備的教師隊伍。社會科學司分析檢查報告提出了建設一支高素質的高校思想政治理論課教師隊伍、構建高校哲學社會科學創新體系、推進出版體制改革等思路和舉措。直屬高校工作司提出，要強化辦學特色，實行分類指導；把提高質量作為高等教育發展的核心工作；強化管理，努力推進體制機制的創新?？茖W技術司分析檢查報告提出了堅持以科學發展觀統領高?？萍紕撔鹿ぷ魅?、建設一支結構合理、科學文化素質高、創造能力強的人才隊伍、加強高校發展的頂層設計，推動創新體系建設、進一步解放思想，積極動員起來，參與國家科技重大專項的實施等舉措。語言文字應用管理司分析檢查報告提出要建立和完善語言文字應用法律法規體系，完善執法監督的體制、機制。國際合作與交流司提出，要繼續推進出國留學工作又好又快發展、繼續推進來華留學事業發展、加強對中外合作辦學的規劃和政策引導。教育督導團辦公室、直屬機關黨委、中國聯合國教科文組織全國委員會秘書處、離退休干部局、駐部紀檢組監察局在前段深入調研和民主生活會的基礎上，形成了分析檢查報告評議稿。隨后，召開全體干部會議，進行了認真評議，并根據評議意見，對評議稿進行了修改完善。
結合當前工作需要，的會員“huangyijun”為你整理了這篇住房和建設局政府投資項目中介機構審核質量審計調查報告的整改情況報告范文，希望能給你的學習、工作帶來參考借鑒作用。
【正文】
根據《中華人民共和國審計法》第二十七條的規定和深圳市南山區審計局（以下簡稱：區審計局）年度審計項目計劃，區審計局派出審計組，自2020年8月24日至10月20日，對區各建設單位2019年8月至2020年7月期間委托社會中介機構實施完成的政府投資項目結（決）算審核情況進行了專項審計調查。南山區住房和建設局高度重視，對審計提出的問題進行了逐條梳理，認真剖析原因，研究部署整改措施，整改情況如下：
一、加快推進工程結算審核工作
一是嚴格落實主體責任，加強審計工作的組織。由分管局領導負責組織，落實具體的項目負責人，落實主體把關、審核的責任，規定時限內完成項目的結、決算審計工作。二是建立項目臺賬，梳理建設項目結、決算進度，按進度分類，按照《南山區竣工項目結、決算清理工作方案》，研究處置措施，分類解決問題。
二、提高工程管理人員業務水平
一是組織建設工程管理人員學習項目造價管理及審核知識，熟悉《南山區政府投資項目造價咨詢業務質量控制操作指引》的相關要求,提高建設單位工程管理人員理論知識水平。二是積極參與造價審核機構或區里有關部門組織培訓，提高造價咨詢成果質量審核能力。
三、加強對造價咨詢中介機構業務的管理
一是綜合考量造價咨詢單位綜合實力、過往經驗、信譽、履約評價等情況，擇優選用。二是按《南山區政府投資項目造價咨詢業務質量控制操作指引》要求，明確造價咨詢單位工作要求，通過加強合同條款約定，在工作過程中加強對造價咨詢單位機構履約管理。
