發布時間：2023-03-06 16:02:52
序言：寫作是分享個人見解和探索未知領域的橋梁，我們為您精選了8篇的項目督察報告樣本，期待這些樣本能夠為您提供豐富的參考和啟發，請盡情閱讀。
現將全旗上半年度重點工作、重點項目情況督查匯報如下。
一、重點工作、重點項目落實情況
今年，我旗按照城鄉一體化發展要求，認真落實各項惠民政策，加大基礎設施建設，加快牧區改革發展進程，不斷完善民生工作的體制機制，著力提高城鄉居民生活水平，努力讓發展成果惠及更多人民群眾。上半年，地區生產總值完成6.05億元，同比增長13.7%。其中，第一產業完成0.16億元，同比增長2.4%；第二產業完成4.35億元，同比增長18.4%；第三產業完成1.55億元，同比增長10.1%。固定資產投資完成3.66億元，同比下降34.9%。財政收入完成1.22億元，同比增長59.3%。城鎮居民人均可支配收入完成7550元，同比增長12.4%。牧民人均現金收入完成2856元，同比增長19.0%。
（一）堅持畜牧業的基礎地位不動搖
1、加強生態保護和建設工作。一是研究出臺了《旗沙地生態移民禁牧草場管理辦法》，對沙區生態移民退出34.5萬畝草場，地方財政給予補貼。按4.75元/畝?年的補貼標準共需補貼164萬元。目前，項目區7個嘎查298戶、707人已領取補貼資金140萬元。二是扎實推進京津風沙源治理工程。將治理任務下放到蘇木鎮，采取嘎查上報、蘇木鎮審核、部門核準的創新機制，及時落實山頭地塊、到戶到人。現已完成項目建設5萬畝，完成計劃任務的31%。三是推進集體林權制度改革。我旗涉及集體林權改革面積161.6萬畝。現已開展了集體林權改革試點工作，目前，改革試點的林地已劃分到戶，補償資金、林權證均發放到戶。
2、嚴格執行草畜平衡和草場“三牧”制度。一是建立健全了草牧場經營權流轉的市場機制和管理服務體系。制定出臺了《旗草牧場流轉辦法》。根據《中華人民共和國農村土地承包經營權證管理辦法》，對我旗4520個土地草牧場經營權證進行登記備案，建立臺賬。上半年，我旗568戶牧民的112萬畝草場依法進行了流轉，流轉費年均達350多萬元。二是嚴格執行草畜平衡制度。建立了旗、蘇木鎮、嘎查三級工作機構，統籌安排畜牧業普查、牲畜出欄、草畜平衡、清理非牧人員（旗外）養畜等工作，將任務層層分解落實到蘇木鎮、嘎查和牧戶，形成強有力的監督管理態勢，確保了草畜平衡工作的順利進行。三是加強高產飼草料基地建設，提高畜牧業防災抗災能力。目前，全旗共種植高產飼草料基地3.6萬畝，其中，有灌溉條件的百畝以上飼草料基地1.16萬畝、牧戶分散種植2.44萬畝。四是認真落實休牧、禁牧和劃區輪牧制度。在全旗775.8萬畝草場上進行為期45天的休牧；在199.4萬畝草場實行劃區輪牧；在149萬畝草場實行全年禁牧。
3、加大牧區人口轉移力度。一是進一步加大政策引導力度。研究制定了《旗促進城鄉居民就業創業實施辦法》，對有勞動能力的青壯年采取強制培訓、強制就業的措施，引導城鄉居民就業創業，激勵牧區剩余勞動力轉移就業創業。二是進一步加強轉移就業培訓。根據季節因素和工礦企業用工需要，積極開展了引導、定向、委托等形式的就業培訓。三是把轉移牧區人口與草原生態保護、產業布局調整、工業基地建設、基礎設施和城鎮建設相結合，創造條件引導扶持牧民直接進入城鎮從事二、三產業。上半年，共轉移牧民4210人，其中，季節性轉移3526人，常年性轉移285戶、684人。
4、繼續調整優化畜群結構。一是以實施牲畜結構調整“1530”工程為依托，大力引進肉乳兼用的西門塔爾牛和肉毛兼用的德美羊、加大黃牛改良力度。上半年，自培德美種公羊260只，引進德美羊2147只。全旗建立黃牛冷配站點41個，小畜人工受精站點46個。二是根據我旗肉羊養殖區域的特點和全旗牧戶養殖品種分布的形勢，確定了以德美羊為主的育肥品種，劃定了3個德美羊集中育肥基地和150處肉羊分散育肥點，共育肥肉羊13300只，其中德美羊3300只。三是制定出臺了《旗引進良種畜補貼實施意見》，在嚴把引進質量關同時，加大財政補貼。目前，共發放自培良種畜補貼5.6萬元，引進良種畜補貼64.4萬元。
5、積極發展牧民經濟合作組織。一是以畜牧業基礎條件好的嘎查為龍頭，以改革和創新管理經營體制為手段，成立各類協會累計達20個，為牧民搭建起技術咨詢服務、開拓市場與致富信息傳遞、畜產品銷售等為一體的全方位服務平臺。二是創新牧區經濟組織形式，目前發展牧民專業合作社29個，輻射牧戶646戶。同時，加強牧民專業合作社經紀人和財務管理人員培訓力度，提高合作社經紀人和財務人員的政治素質和業務水平，現已培訓專業人員89人次。三是深入推進聯戶經營模式。目前，聯戶經營點達到598個，共有聯戶經營戶1564戶、5686人。
6、完善畜牧業安全監管體制。一是進行了獸醫體制改革，旗成立了獸醫局，蘇木鎮成立了畜牧獸醫工作站（動物衛生監督站），每個嘎查都配備了動物防疫員，形成了旗、蘇木鎮、嘎查三級工作機構。完善了疫情監測制度、應急信息系統、物資儲備和撲殺補償機制，構建了網絡健全、隊伍穩定、保障有力、處置高效的動物防疫體系。二是制定出臺了《旗布病防控防治辦法》，成立了布病防治領導小組，明確責任，嚴格落實以人畜免疫為主，監測、檢疫、處罰和預防治療相結合的綜合防控防治措施，同時，將布病列入合作醫療報銷范圍，按50%的比例予以報銷。全旗牧區45歲以上參合牧民免費進行布病體檢，控制布病蔓延，消除傳染源，保障人民群眾身體健康，減少布病給畜牧業生產帶來的經濟損失。
（二）依托優勢產業，發展壯大工業經濟
1、發展壯大優勢特色產業
一是加大宣傳，進一步提高塞北石材之鄉知名度，并為企業提供優質服務。上半年，全旗累計開采荒料6.6萬立方米，同比增長16.23%；加工板材198.07萬平方米，同比增長16.23%；實現產值2.58億元，同比增長18.1%，占全旗工業總產值的30. 3%。
二是積極發展石油產業，引進有勘探能力的企業，提高經濟效益。上半年，18家石油勘探企業的64口井按時開鉆，投資達1.15億元。其中，50口井完鉆，有油氣顯示井44口、安裝井27口、生產井12口。累計生產原油76842噸，同比增長149.62%。實現產值2.38億元，同比增長70.9%，占全旗工業總產值的27.9%。寧蒙石化加工溶劑油30480噸，實現產值0.13億元。同時，解決了120名城鄉居民就業問題。
三是積極培育發展畜產品加工企業。推進畜牧業產業化，打造規模經濟發展平臺。上半年，皇家牧場、旗文格其嘎查良種牛羊繁育基地建設項目、旗鴻格爾肉牛育肥基地二期循環經濟建設項目等工程均已開工建設；新寶拉格鎮寶日達布蘇嘎查建設6000只德美羊繁育基地、國家肉羊產業化技術體系建設項目示范推廣旗縣正在審批立項；江蘇蘇式肉聯廠第一批羔羊育肥項目已開始實施；帥牛、西木太2家乳制品加工企業生產生產乳制品127.5噸，實現產值0.015億元，同比增長13.33%；翔宇羊絨加工成品絨138.31噸，實現產值0.97億元；戎立特絨毛制品公司加工羊絨衫29063件，實現產值0.23億元，成為帶動我旗就業的主要企業。
四是通過積極爭取，自治區發改委（內發改能源字723號）核準批復塬林煤礦進行產業升級改造。項目總投資0.77億元，現已投入生產。華巍科技有限公司4.95萬千瓦風電項目已簽訂風機訂購協議，編制完成入網接入系統方案，待審核。京能集團北京國際電力新能源有限公司、華電國際集團新能源風電項目年內爭取核準。風電京能集團一期49.5mw已取得資源配置，入網審查正在網上會簽。
2、加大工業園區建設。以突出抓好生態工業園區建設為載體，按照《園區總體規劃》實施步驟，強化管理措施，重點抓好主導產業重點項目的落地建設和跟蹤服務。目前，入駐我旗工業園區企業已達50家，同比增長35.14%，其中引進產值超億元企業3家。實現工業總產值5.05億元，同比增長26.95%；實現工業增加值3.51億元，同比增長31.48%。
通過項目資金、入駐企業融資等方式，完成基礎設施建設投資1573萬元。其中，供水新增投資415萬元，鋪設供水管網17.6公里；供電新增投資380萬元，新架設供電線路7.8公里，并改造線路；通路新增投資280萬元，通工業園區大橋正在修建；通訊新增投資138萬元,完善園區內網絡等通訊設備；綠化新增投資360萬元，完成工業園區公路兩側及園區周圍綠化帶建設。
3、加大招商引資力度。截止7月2日，我旗共直接利用國內（盟外）資金3.89億元，同比增長29.1%。其中，直接利用國內（區外）資金3.17元，同比增長22.7%。
通過引導、扶持工業企業擴大生產，上半年，工業企業現價產值完成8.52億元，同比增長47.74%；工業增加值完成4.10億元，同比增長30.2%。
（三）積極發展第三產業
1、積極發展旅游經濟。一是積極培育以“牧人之家”為主要模式的家庭式旅游點，現已發展牧戶20家，接待游客4000余人次，實現營業收入28萬元，帶動本地70余人就業。二是積極與區內外各大旅游社團聯系，開辟國內線路16條，組團出游200人次，本地接團100人次，營業收入40余萬元。
2、積極支持非公有制經濟發展
一是制定出臺了《旗促進民族服飾和工藝品制作業發展的扶持辦法》，組建行業協會。鼓勵企業通過聯合、收購、兼并、參股、控股等方式，組建股份公司，向區內外和蒙古國拓展營銷市場，參加盟級以上的各類展銷活動，并對獲獎企業給予不同級別資金獎勵。規定金融部門每年新增貸款中安排一定比例和規模；稅收起征點上調至3000元，在減免企業建房、建廠相關行政事業性收費的基礎上，將勞動社會保障費征收比例減免至工程總造價的1.86%，建廠用地出讓金按照各基準地價的60%收取。
二是大力發展商品經濟。對全旗470戶個體工商戶繳納的增值稅和企業所得稅旗縣級留成部分8萬多元全額退還個體工商戶，支持非公有制經濟發展。目前，全旗消費品零售額完成11212萬元，同比增長10.9%。
（四）加快推進基礎設施建設
1、穩步推進城鎮建設。一是聘請內蒙古工大設計院編制《新寶拉格鎮控制性詳細規劃》（6.63平方公里），并對《新寶拉格鎮城市總體規劃》進行局部調整，概算投資60萬元。目前總體規劃調整已完成，完成投資20萬元。二是房地產開發總面積4.57萬平方米，總投資9250萬元。現已完成投資4410萬元，其中，四星級商務會館完成投資800萬元；嘉聯公司辦公樓完成投資310萬元；東升花園房地產開發項目完成投資1200萬元；碧水銘園小區完成投資400萬元；嘉聯小區項目完成投資1700萬元。三是完成了2300萬元的園林綠化工程任務。在旗寶拉格園、沿河景觀區、信息化中心、街道綠化帶、東河渠東側等地栽種各類喬灌木4萬余株，各種花卉65萬余株，綠化面積18萬平方米，現正開展養護工作。
（2）加大牧區基礎設施建設力度。一是實施了牧區飲水安全工程。上半年，水務部門新打6眼機電井，解決了1020人飲水安全問題和2.3頭（只）牲畜飲水困難問題。二是新建文貢淖爾經巴音塔拉至莫日格其公路被盟 交通局列入嘎查（村）道油路建設項目。86公里嘎查（村）道砂石路新建項目前期測量等準備工作已完成，目前正在開展施工圖繪制工作。公路養護完成投資388.14萬元。三是巴音塔拉35kv輸變電站改至哈登蘇莫，已于6月底開工建設。昆都侖35kv變電工程設備招投標工作正在進行中，已著手開始選址工作，土建工程近期將全面開工。無電地區電力建設項目已經自治區發改委批復，項目總投資3296.8萬元，其中，新增中央預算內資金659萬元，其余由銀行貸款解決。四是制定了牧區沼氣項目建設工作實施方案，把沼氣建設任務重點安排在新牧區建設試點嘎查，并聘請了高級沼氣工程師，對沼氣建設項目進行技術指導，促進牧區沼氣項目建設的順利開展。上半年，我旗牧區沼氣項目建設已完成49戶，投資18.56萬元。五是加強牧區信息化建設，列入了國家首批信息化試點旗縣。研究開發了旗蒙漢雙語綜合信息庫與資源平臺，基礎信息以牧戶為單位，投入運營后，軟件實現自動統計、分析和根據各單位業務需要進行自動歸類匯總，提高了牧區信息化利用水平。
（3）加快公益項目建設進程。一是進一步制定完善了《旗廉租住房管理辦法（試行）》、《旗廉租住房建設分配管理辦法（試行）》和《旗新建建筑物建設規劃補充規定（試行）》。今年新建廉租住房260套、__04平方米，投資1412萬元，預計10月底完工并交付使用。二是旗綜合醫院新建項目1.24平方米綜合樓主體工程已完工，待有關部門驗收通過后,開始進行內部裝修;巴音塔拉鎮中心衛生院新建600平米樓房工程前期工作已經完成，已進入施工階段；新建面積為800平方米“六位一體”的社區衛生服務中心，內部正在裝修中。三是根據教育事業發展要求，旗新建蒙中教學樓，新校址已選定，目前正在開展前期工作。四是為豐富城鄉居民文化體育生活，投資3000萬元、建筑面積10461.2萬平方米的旗文化體育中心工程正在施工中，預計10月末投入使用。五是賽烏蘇水庫除險加固項目，經公開招投標，安徽水安建設發展股份有限公司中標。
（五）加快社會事業建設，推進城鄉一體化發展步伐
1、加快發展教育事業。一是繼續鞏固教育普及成果，發放了義務教育階段學生雜費和公用經費等保障經費51萬元。二是設立100萬元的寧蒙石化教育基金，對優秀教職工和學生進行表彰獎勵，鼓勵學生勤奮學習，激勵教師愛崗敬業，提高教學水平。三是教育系統全員競聘工作順利完成。經公開招錄，29名新招錄教師現已全部上崗。四是大力發展職業教育。開展了畜牧業獸醫、石雕、計算機、民族服飾等專業培訓，培訓牧民達420人次。五是制定出臺了《旗引進培養使用獎勵優秀人才暫行辦法》，確定了“人才引進和培養、選任的公開機制”。六是為職業教育的學生分類實施“兩免一補”政策。上半年，共為397名職業學生辦理了助學補貼，資金10萬元。七是申請并通過了550萬元的自治區義務教育階段校外借宿生生活用房建設工程項目專項資金和1859萬元的國家農村初中校舍改造工程（二期）專項資金，資金到位后，我旗校外寄宿生問題將得到全部解決。
2、加強醫療衛生事業建設。一是開展了“送醫、送藥、送健康”活動，為牧民免費體檢102人次。二是安裝了合作醫療軟件系統，完成了14431人名參合牧民的信息檔案錄入工作，并在旗級定點醫療機構投入使用。三是制定出臺了《旗新型牧區大病統籌管理辦法》，將50種大病及地方病、慢性病納入報銷范圍。提高了報銷比例，封頂線由原來的2萬元提高到3萬元。四是編制規劃了旗文貢烏拉蘇木中心衛生院改擴建項目、寶格丁高勒衛生院和新建60個嘎查衛生室項目，并上報盟發改委。
3、加強牧區文化建設，開展“家電下鄉”活動。一是以全旗開展文化大旗建設為契機，通過各種文化下鄉活動，滿足牧民群眾的精神文化生活需要。目前，60個嘎查均已建立嘎查文化站，文化基礎設施得到完善。開展了草原書屋下鄉活動和廣播電視下鄉活動，共為嘎查贈送了價值18萬元的各類圖書和音像資料，共放電影20多場，觀看的牧民1000多人。二是積極開展“家電下鄉”活動，讓廣大牧民群眾真正得到實惠。目前全旗銷售家電產品342臺，銷售金額477519元，政府補貼資金37068.98元，212戶牧民受益。
4、加大社會保障力度。一是制定實施了《旗新型農牧區基本養老保險實施辦法》，將惠及11078名牧民。上半年，為1128名牧民辦理了新型牧區養老保險手續，共收繳保險金525萬元。二是進一步提高最低生活保障標準。從今年開始，城鎮低保保障標準由210元/月提高到230元/月，補差標準由原來的155元/月提高到165元/月；牧區低保保障標準由825元/年調整到1300元/年，補差標準由600元/人?年提高到834元/人?年。目前，共有城鎮居民1634人和牧民2381人列入保障范圍。三是加強五保供養規范管理。目前 共有五保供養對象30人。建立了供養經費自然增長機制，今年集中和分散供養平均標準達到1500元和1200元，并按時足額發放了供養金。四是組織實施了“整村推進”、扶貧移民擴鎮、貧困地區勞動力轉移培訓、扶貧產業化等扶貧開發項目，堅持“集中資金、整村推進”原則，加強扶貧資金管理，加大扶貧開發工作力度。目前，全旗87個單位定點幫扶巴音塔拉鎮工作已啟動，將惠及474戶貧困戶、1467名牧民。
5、完善就業服務體系。一是在建立牧區勞動力管理資源系統并全面啟用的基礎上，建立健全了全旗剩余勞動力基本臺帳和創業就業人員臺帳，同時廣泛征集就業崗位。截止6月底，旗共征集就業崗位2390個，其中盟內2120個，盟外270個。二是建立完善城鄉就業服務體系，在全旗3個蘇木鎮、60個嘎查、6個社區建立健全了勞動保障事務所（站），并配備工作人員和協理員。上半年，全旗共舉辦各類培訓班17期，共培訓1743人，培訓后就業率達92.7%。三是結合旗情，研究制定了《旗促進城鄉居民就業創業實施辦法》、《牧民轉移就業優惠政策》、《小額擔保貸款管理辦法》等城鄉一體化就業創業激勵約束機制，積極引導和鼓勵城鄉居民實現就業創業。目前，已籌措發放小額擔保貸款344萬元、172人，為下崗職工辦理再就業優惠證1402個。四是積極做好特殊群體再就業援助工作。針對“4050”人員，組織有關部門開展免費職業技能培訓，提供就業信息，大力開發公益性崗位，幫助他們實現再就業。今年上半年，安置各類人員1617人，同比增長122%。
截止6月底，旗累計用于民生投入6439萬元，同比增加1928萬元，增長43%，占同期財政總支出的41%。其中，基本公共管理與服務支出217萬元，同比增長933.3%，社會保障和就業支出760萬元，同比增長56.7%；農林水支出1100萬元，同比增長99.3%；醫療衛生支出214萬元，同比增長160.9%；城鄉社區事務支出3727萬元，同比增長22.2%，文化體育與傳媒支出100萬元，與同期持平，教育支出131萬元，同比增長9.2%。
二、存在問題及意見建議
（一）受金融危機影響，今年全旗固定資產投資同比有所下降，許多企業二期工程進展緩慢，新增入駐企業不足，融資難仍然是工業企業面臨的主要困難。另外，缺乏有效的大型勞動密集型企業拉動就業、稅收，就業形勢依然嚴峻，工業經濟對財政貢獻率受到一定影響。建議繼續加大招商引資力度，優化投資環境，吸引大企業前來我旗投資建廠，拉動廣泛就業和稅收增長，以增強地方財政實力，將更多的資金投向民生工程。
一、工作任務
廉潔效能督察組依據工作職責，服務和監督政府投資重大工程項目，督促有關單位認真履行職責、扎實開展工作，確保縣委、縣政府重大決策部署和政策措施有效落實，努力實現“工程優質、資金安全、干部廉潔、群眾滿意”的目標。
（一）加強資金管理。對建設單位按照相關財務管理規定和會計制度列支建設成本、實施賬務管理、撥付工程進度資金、建立和完善內部財務管理及工程管理制度的情況進行監督；對編制設計概算執行情況和辦理有關變更手續的情況進行監督檢查；對相關單位依據合同文件規定內容和程序進行計量執行及建立健全工程計量臺賬制度的情況進行監督。
（二）服務工程建設。對項目審批效率和審批服務等情況進行監督；對相關部門實施招投標、政府采購等情況進行監督；對職能部門服務保障項目進度的工作情況進行監督；對建設單位組織交工驗收、上報工程結算和編報竣工財務決算的情況進行監督檢查；對建設單位落實質量管理、安全生產管理責任制情況進行監督。
（三）保障干部廉潔。建立廉政合同管理制度，在簽訂工程合同的同時簽訂廉政合同；實行廉政約談制度，開展工程廉政文化建設和警示教育活動，建立健全工程項目關鍵環節和重點崗位廉政風險防控機制；督促工程項目從業人員嚴格執行黨風廉政建設的有關規定。
二、督察范圍
（一）列入國家、省、市、縣重點工程的項目；
（二）縣委、縣政府要求進行廉潔效能督察的項目；
（三）涉及公共利益和公共安全的項目；
（四）其他需要進行效能監察的項目。
三、工作機構
廉潔效能督察組由縣紀委、監察局牽頭，檢察、發改、財政、審計、審批辦證服務中心等相關部門組成。每年的重點督察項目由督察組根據督察范圍確定。
四、工作方式
（一）定期督察。項目建設單位按照縣委、縣政府對實施項目形象進度和投資計劃的總體安排，結合本單位實際，制訂月度工作計劃、細化工作任務，明確時間節點、分管領導和具體工作人員，并于4月下旬報廉潔效能督察組辦公室（縣紀委執法監察室）備案。督察組每月檢查項目進展情況，并形成督察報告。
（二）重點督辦。對上級領導交辦、結轉多年、進度滯后、存在問題久拖不決和未按要求整改到位等現象進行重點督辦。
（三）廉政約談。在政府投資重大工程項目招投標前對建設單位有關負責人進行約談，在施工合同簽訂10日內對承建單位和監理單位負責人進行約談。在工程建設過程中，督察組可視情召集約談對象進行談話。
五、責任分工
廉潔效能督察組成員單位依照各司其職、分工合作的要求，加強對政府投資重大工程項目的服務和監督。
（一）縣紀委、監察局：發揮組織協調作用，對相關職能部門履職情況進行監督檢查，協調項目推進中的相關問題；開展建設工程廉政風險防控機制建設，推進廉政文化進工程，構建重大工程項目懲防體系；受理涉及政府投資重大項目的投訴和舉報，查處妨礙項目推進的違紀違法行為。
（二）縣財政局：對政府投資重大工程項目建設資金的撥付、管理和使用情況時行監督，加強對政府投資重大項目的概（預）算、結算的審核；落實專人負責對政府投資的工程項目資金進行監管。
（三）縣審計局：對政府投資的工程項目預算執行情況和決算（含工程結算）進行審計監督，做到審計關口前移；落實專人負責對項目資金的審計，加強對項目的全程跟蹤審計。
（四）縣檢察院：監督指導工程建設單位開展預防職務犯罪工作，組織開展預防宣傳、預防咨詢、預防督導等工作；會同相關部門開展專項預防聯合監管工作，依法查處工程建設領域中的職務犯罪行為。
（五）縣發改局：對重大項目建設全過程進行稽查、管理；按照相關程序做好項目審批服務工作；對項目論證、可行性研究、初步設計進行審查，對概算審查和調整、竣工驗收等方面進行監督。
（六）縣招投標監督辦：對工程項目招投標進行指導、協調和監督，調查處理招投標方面的投訴。
（七）縣審批辦證服務中心：對項目行政審批進度進行協調監管，對重大項目實行審批全程。
市督查考評辦公室：
***棧橋改造項目是2020年市城管執法委城建計劃之一，由我處二級部門***施工，主要是對***周邊市商務局段、黃金水岸段、萬佳凱旋城段及市民中心段原已腐爛的木棧道及欄桿進行拆除，更換成仿木水泥混凝土棧道和欄桿。該項目從12月10日正式進場施工，因考慮到冬季雨雪天氣不能施工，施工班組搶晴天抓進度，在施工過程中出現少量拆除木枋后的殘渣掉入湖面，以及仿木水泥混凝土棧道壓模后表面遺留的滑石粉被風吹入湖面的現象。為做好湖面保潔工作，我處要求各施工班組在每天下班收工前，對施工區域湖面進行雜物打撈。
12月24日省生態環保督察組在市商務局段發現湖面物料飄浮，我處接到報告后十分重視，第一時間趕到施工現場立即整改，要求各班組迅速組織湖面打撈，并要求各班組對湖面打撈由每天下班收工前改為每天派專班人員即發現即打撈。
目前，我處已制定了下步湖面保潔措施，木棧道木欄桿拆除時，一是擰松原有緊固螺帽按順序拆除，不能魯莽施工；二是拆除后的木料及時轉移到岸邊，防止亂堆放掉入中。仿木水泥混凝土棧道施工時，一是用水泥泵車對準施工區域緩慢輸送混凝土，專人負責輸送管口，專人負責扒散扒平混凝土，防止混凝土掉入水里；二是仿木壓模時，在模具取下后，迅速用吸塵器將用于脫模的滑石料吸走，防止被風吹入湖面。
經過上述處理措施，湖面保潔一定會取得實效。我們真誠感謝省生態環保督察組專家對我們工作的批評指正，我們一定吸取經驗教訓，在今后的施工中制定更加嚴格的措施把環保工作做得更好。
（二）明確責任。農村危房改造工作由保合少鎮政府、成吉思汗街道辦事處負責，按屬地進行管理，進一步建立健全領導責任制和工作責任制，層層簽訂責任書，嚴格執行有關政策，作為農村危房改造工程實施主體，負責對本地農村危房改造實施全過程的組織與實施，要組織編制本地區農村危房改造規劃、年度計劃、調整財政支出結構，落實本級配套資金和有關優惠政策，管好、用好專項資金，整合利用各方資源，組織項目實施并跟蹤監督工程進度及質量，建立項目資料檔案，及時協調處理項目實施過程中的矛盾和問題，按時上報項目進展情況。
區危改辦負責制定本地區農村危房改造實施方案、改造規劃并審定下達農村危房改造任務，組織專項監督，及時掌握并通報工作進展情況；區發改局負責將農村危房改造納入本級國民經濟和社會發展計劃，并作為本地區重點工程進行管理，協調落實有關政策；區財政局負責管好用好專項資金；區民政部門負責核實危房改造對象（住在危房的分散供養的五保戶、低保戶和其他貧困農戶）的身份。其它有關部門也應按職責分工做好農村危房改造的相關工作。
（三）資金保證。要按照自治區和市政府確定的分擔比例，結合本地區改造任務，確保資金及時足額到位。將上級補助資金和本級補助資金統籌使用，確保專款專用，嚴禁擠占挪用，要合理安排日常工作經費。
（四）技術服務。區建設局要組織技術人員深入農村了解情況，編制安全、經濟、適用的農房設計圖集和施工方案，免費發放給農戶參考。要組織技術力量，對申請改造的危房進行鑒定，對危房改造施工現場開展質量安全巡查與指導監督。要組織協調主要建筑材料的生產、采購與運輸，并免費為農牧戶提供建筑材料質量檢測服務，開設危房改造咨詢窗口，面向農戶提供危房改造技術服務和工程糾紛調解服務。對改造完成的危房戶進行驗收。鄉鎮建設管理機構，要加強農村建筑工匠培訓和管理。
（五）檔案與產權登記。農村危房改造要一戶一檔，規范管理。區建設局要嚴格按照住房和城鄉建設部«關于建設全國擴大農村危房改造試點農戶檔案管理信息系統的通知»，要將農戶危房改造申請、政府補助審批表、改造前后住房資料等收集齊全，按照權證、基建和管理等類別整理歸檔，做到項目完工，資料立卷歸檔到位，要推進農村危房改造信息化建設，不斷提高規范化、制度化、科學化管理水平。主要由政府出資改造的，改造后的住房產權要集體所有，其他改造戶的住房產權歸農戶所有。要根據實際做好產權登記。
（六）信息報告。區建設局、區發改局、區財政局，要將改造計劃、改造進度、資金安排等情況盡快上報，并于年底前將年度總結報告報市建委、發展改革委、財政局。組織編印農村危房改造工作信息，將建設成效、存在問題和有關建議等以簡報、通報等形式，定期或不定期報送上述三部門。
（七）監督檢查。建立農村危房改造工作分級督察機制，定期和不定期的對農村危房改造工作進行實地督察，督察的重點主要是領導責任落實、機構人員到位、資金籌措及使用、優惠政策的制定與執行、項目管理及安全質量、檔案資料管理等情況。對督察中發現的問題，要及時糾正，嚴肅處理。限期整改并予通報。
為了廣泛接受社會監督，真正把農村危房改造工程建成“陽光工程”、“民心工程”，將農村危房改造全過程在當地有關媒體上進行公示、報道，同時設立舉報電話，舉報電話：0471-6201242，設置舉報信箱，舉報信箱設在區建設局，主動接受人民群眾的監督。利用多種形式，廣泛宣傳農村危房改造工作的重要性，宣傳農村危房改造工作中涌現的先進事跡和典型經驗，努力營造良好的輿論氛圍。
一、加強學習、提高政治站位
學習生態文明思想和省、市、縣相關生態環境保護等法律法規政策。
二、持續開展工地揚塵治理
按照揚塵治理“六必須”、“六不準”、“六個百分之百”要求，督促現有未竣工驗收的建筑工地監督項目落實主體責任，對施工現場進行標美化工地創建工作，開展“標美化”考評，全縣范圍內進行推廣“紅旗、黃旗、黑旗”評比制度，重點抓好房地產開發項目和市政基礎設施項目施工過程的揚塵治理。
三、切實做好水污染治理
（一）進一步推進城鎮污水處理提質增效
認真貫徹落實省、市城鎮污水處理提質增效三年行動實施方案（2019-2021年）和城鎮污水處理設施建設三年推進方案（2021-2023年），啟動縣高新區污水處理廠擴建工程，進一步完善鄉鎮污水收集管網，推進鄉鎮建成區污水全收集全處理。
（二）推進城區污水直排口（排污溝）整治
全面消除城市黑臭水體隱患，全力整治環境影響突出、群眾反映強烈的污水直排口，推進城中村等管網空白區建設，完成西江一橋、小東河望城橋下等污水直排口截污納管，實施凱江鎮（北塔村名爵世家)外一體化污水處理設施建設項目，完成凱江湖南路（中學外）至東江左路三段倒虹井污水主管網檢測清淤。
（三）加強已建成城鎮污水處理廠（站）運行監管
督促城鎮污水處理設施運營管理單位，規范設施運行管理，聯合生態環境部門，定期對城鎮污水處理廠（站）運行情況進行監督檢查，確保全縣83個城鎮污水處理廠（站）正常運行、達標排放。
（四）縣城區飲用水源保護
持續推進繼光水廠飲用水水源地保護工作，督促繼光水廠日常水源地和水質安全巡查及分析自檢，發現問題及時報告環境主管部門，查找原因，啟動應急處置方案，確保進場水質達標。
四、切實做好土地污染治理工作
按照“綠色、循環、低碳”要求，堅持城鎮生活污水處理廠污泥處理處置減量化、穩定化、無害化、資源化，推行污泥無害化處置。
五、切實做好噪聲污染防治工作
負責辦理夜間施工許可或出具夜間施工證明意見（房屋建筑和市政基礎設施項目特殊需進行夜間施工），做好中、高考期間噪聲污染防治工作，督促現有未竣工驗收的建筑工地監督項目加強噪聲污染防治工作。
六、做好中、省、市環保工作督導檢查
認真做好中央環保督察后續整改和省、市污染防治三大戰役等專項督察工作，舉一反三，防止問題復發，對案件反映出的行業管理短板加強整改，確保問題如期、保質銷號并遏制反彈。
一、指導思想
堅持以“三個代表”重要思想為指導，深入學習實踐科學發展觀，以國家土地督察南京局在我縣開展土地例行督察工作為契機，提高認識，轉變觀念，健全制度，促進國家宏觀調控措施落實，加強土地利用和管理，規范土地市場秩序，為全縣經濟社會健康、有序、快速發展做出積極貢獻。
二、目標任務
通過對2008年以來新增建設用地情況進行拉網式排查清理，對新增建設用地批前、批中和批后情況進行分析對比，檢查國家土地調控政策和國家產業政策、當年土地利用計劃、土地節約集約利用以及土地執法監管等工作在我縣的執行情況。
三、組織領導
按照加強領導、統一部署、協調配合、及時處理、講求實效、依法行政的原則，有計劃、有步驟的開展工作，縣人民政府決定成立縣土地例行督察工作領導小組，由縣政府縣長擔任組長，分管副縣長擔任常務副組長，縣監察局局長、縣政府辦副主任、縣法制辦主任、縣國土資源局局長擔任副組長，縣發改委、縣財政局、縣人保局、縣規劃建設局、縣房管局、縣交通運輸局、縣農業局、縣水利局、縣統計局、縣公安局、縣法院、縣檢察院等有關部門負責人擔任領導小組成員，領導小組下設辦公室，辦公室設在縣國土資源局，由同志兼任辦公室主任，同志兼任辦公室副主任，辦公室負責迎檢日常工作。
四、工作任務與步驟
（一）做好迎檢準備工作
做好2008年至2010年度政府工作報告、統計年鑒、統計公報等經濟社會發展數據統計資料的收集工作；2008年至2010年度部門國土資源管理工作總結的收集工作。收集地方政府以及國土資源管理部門出臺的、目前仍然執行的土地利用和管理方面規范性文件及規章制度。
（二）具體業務分工
主要是建好臺賬
（1）對54宗合法用地及2010年供應的存量土地，逐宗由發改委建好立項的建設項目審批、核準、備案臺賬，規劃建設局的規劃許可臺賬和建設施工許可臺賬，房管局的商品房預售許可臺賬，財政局的土地出讓金收繳以及新增建設用地有償使用費繳納臺賬。
（2）對32宗違法用地，涉及到大港鎮、蔡嶺鎮、交警大隊、供電公司、移動公司、教育體育局、園區管委會、房管局等部門和鄉鎮，對此，要求用地單位要提供違法用地的責任人，監察部門要完善違法用地的處理材料，同時要處理到人，處理到事，涉及罰款的，請政府和財政逐宗解決。該項工作時間必須在2-3天內完成，要求辦案人和責任人到國土資源局集中辦公。
（3）對83宗實地偽變化用地，具體涉及到農工部、農業局、水利局、衛生局、大港鎮、張嶺水庫、汪墩鄉、獅山鄉、春橋鄉、多寶鄉、左里鎮。其中，涉及到農村道路的，由鄉鎮、交通局出具證明材料，發改部門出具立項批文；涉及到水利設施的，由水利局和所在鄉鎮提出出具證明材料，發改部門出具立項批文；涉及到養殖業的，由農業部門和所在鄉鎮出具證明材料，發改部門出具立項批文；涉及到新村試點的，由農工部和所在鄉鎮出具證明材料，發改部門出具立項批文。
（4）對17宗復耕復綠用地，具體涉及到。由所在鄉鎮負責組織實施，4月10日前要完成，農業部門、林業部門要出具驗收材料。
（5）對農民建房的，要在4月6日前完善以下手續，并分類報市、縣政府審批，牽涉到全縣24個鄉鎮：摸清涉及圖斑的戶主，并收集戶主的身份證復印件（戶口簿）；填寫并上報農民建房呈報表，表上要有鄉、村、組簽名蓋章。
鄉村小學和醫療所等集體單位用地，要在4月6日前完善以下手續：摸清涉及圖斑的準確的用地項目名稱，收集發改部門的立項批復文件，法定代表的身份證明材料復印件。
（三）督察2010年度耕地保護責任目標履行情況
提供2010年度新增建設用地的土地利用年度計劃下達和執行情況資料；提供2010年度耕地保護目標責任制建立和執行情況資料。
接到《咸陽市地方稅務局__年稅收執法督察工作計劃》之后，我局及時組織全體人員進行了學習動員，并以長地稅發〔__〕21號文件對我局的執法督察工作進行了全面的安排部署，成立了稅收執法督察工作領導小組，明確了督查工作內容及督察工作時限，確保了我局執法督察工作順利開展。
（一）國務院決策部署和有關稅收政策措施落實情況
1、推進簡政放權落實稅務行政審批改革情況：
稅務行政審批方面：我局組織稅干認真學習了《國家稅務總局關于公開行政審批事項等相關工作的公告》（國家稅務總局公告__年第10號）、《國家稅務總局關于稅務行政審批制度改革若干問題的意見》（稅總發〔__〕107號）和《國家稅務總局關于貫徹落實〈國務院關于取消和調整一批行政審批項目等事項的決定〉的通知》（稅總發〔__〕148號）等文件精神，逐條梳理并結合實際情況認真貫徹落實。向社會公開了目前保留的行政審批事項清單，同時規范行政審批程序、期限、文書，規范進戶審批核查，杜絕違規審批和變通審批，統一在納稅服務大廳受理審批事項，積極推行網上審批。經督察自查，作為最基層的稅務機關，我局不存在變相審批的問題，也無違規審批的問題，在本督察期內我局未發生行政審批業務。同時我們取消了小微企業稅收優惠審批、下崗失業人員從事個體經營稅收優惠審批，將其改為備案類優惠減免，經督察自查 __年度至__年上半年我局沒有發生稅務行政審批事項。
2、稅收優惠政策的執行情況
目前，我局轄區沒有高新技術企業、科技園，也沒有相關減免企業所得稅業務。
小型微利企業稅收優惠政策執行情況：今年由稅政股牽頭，會同管理單位按照小微企業的標準對照企業的實際情況逐戶確定了小微企業名單，全局小型微利企業34戶，逐戶建立了減免稅臺賬，企業所得稅納稅申報表填寫全面體現了稅收優惠政策的執行情況；核定征收的小微企業程序完備、政策執行準確。前半年6戶次享受小微企業所得稅優惠減免5.5萬元。
未達起征點的小微企業營業稅免征稅收優惠政策執行情況：全局未達營業稅起征點的小微企業320戶，按照政策規定，全部減免了營業稅（征管系統自動減免），月減免稅額約32萬元。
3、加快棚戶區改造、加大保障性安居工程建設的稅收政策執行落實情況
經認真學習國發2013年25號文件、財稅2013年101號文件，走訪了城建部門、實地到建設工地查看，我局轄區暫無棚戶區改造項目。
4、加快城市基礎設施建設的稅收優惠政策執行
根據__年63號文件、財稅2013年20號文件規定，我們及時向__客運站宣傳了稅收優惠政策，按時執行土地使用稅減免，2013年-__年共減免土地使用稅 8.73萬元。
5、扶持弱勢群體促進就業、再就業稅收政策執行
我們向納稅戶逐戶送達宣傳了重點群體稅收優惠政策，同時對重點群體進行了排查，排查結果是沒有重點群體從事個體經營符合該項稅收優惠減免的情況，沒有符合條件的加工型企業等小企業實體。分析原因，隨著起征點的提高，重點群體從事個體經營的都是未達營業稅增值稅起征點的個體戶，按照政策已經享受了營業稅等的全額減免，因此沒必要再次申請享受重點群體稅收優惠減免。
（二）嚴格稅收執法情況
1、營改增試點稅收管理：
自2013年5月份營業稅改增值稅試點工作開展以來，我局嚴格按照國務院規定的試點行業范圍實施，先后對交通運輸業和部分現代服務業、鐵路運輸及郵政業、電信行業實施了營業稅改增值稅。我局先后向財政局、國稅局移交“營改增”試點納稅人信息4次，移交管戶56戶。其中移交
交通運輸業12戶，現代服務業40戶，郵政業1戶、電信業3戶。經督察自查，我縣國地稅共享營改增納稅人基礎信息，不存在稅費漏征的情況。2、股權轉讓所得稅管理
我們對__年度和__年上半年省市局下達的各地股權轉讓明細表，各稅源管理單位進行了逐戶認真核查，經核查我局范圍的股權轉讓均屬于平價轉讓或者增加注冊資本金，按照政策不繳納個人所得稅，建立了臺賬分戶注明了核查情況；同時我們對其未申報繳納的股權轉讓印花稅進行了清征，共清收入庫印花稅9.2萬元。
3、土地增值稅征收管理
對房地產企業的土地增值稅管理，我們嚴格執行先預征后清算的政策，在房地產銷售時，企業每繳納一筆營業稅都要同時預征相應的土地增值稅，每一筆土地增值稅都和營業稅相匹配，預征政策執行很到位。__房地產的實際情況是，開工的多，完全銷售完畢、竣工的樓盤少，一個項目一期二期三期交叉較多，應清算、可以清算的項目較少，清算的幾個項目都虧損，這在一定程度影響了稅務機關、納稅人的清算積極性。
4、稅務管理：
稅務登記管理：我局嚴格執行稅務登記管理辦法 ，嚴格按照流程辦理設立、變更、停復業、注銷、外出經營報驗等事項，并且全部在征管業務系統進行，對于注銷戶嚴格按照先清算后注銷的程序辦理，且實行層層把關審核審批制定，經自查，我局不存在因稅務登記管理不當造成稅款流失的情況。
發票管理方面：我局嚴格執行發票管理各項規定，按要求加征所得稅，嚴格按照代開發票規程代開發票，經督察自查，代開發票方面未發現問題。
欠稅管理：我局按照《陜西省地方稅務局欠繳稅金管理暫行辦法》的要求管理欠稅，對發生的欠稅及時進行確認，登記臺帳、想法設法催繳欠稅，收回的欠稅按要求加收了滯納金。經督察自查，未發生為有欠稅和滯納金的納稅人辦理退稅或者注銷的情況，無認定的呆賬稅金、未核銷欠稅。
（三）《重大稅務案件審理辦法》《稅務稽查工作規程》《稅收個案批復工作規程（試行）》執行情況
《重大稅務案件審理辦法》下發后，我局組織相關人員進行了學習傳達，__年2月至今，我局稽查局查結的案件均未達到重大案件審理標準，縣局今年也未審理重大稅務案件。
《稅務稽查規程》下發七年時間了，不間斷的進行了學習和宣傳。我局__年度—__年上半年，我局稽查局共實施稽查檢查10戶，其中稽查自查6戶。我局所有稽查選案、稽查實施、稽查審理、稽查執行等全部按照稅務稽查規程執行，查補稅款均能按其入庫，處理得當，處罰到位，并且全部在稽查系統中進行，經自查未發現問題。
1、土地增值稅征收管理不夠規范。我局轄區的房地產開發企業均是外來報驗戶，這些納稅人大多數稅法遵從度不高，管理難度大，阻力大，納稅申報不夠規范，稅款繳納不夠及時。土地增值稅能夠按規定預征，但是土地增值稅清算工作不規范，不到位。
2、稅法宣傳輔導不到位。部分企業財務人員對稅收政策理解不足，導致賬務處理及地方各稅的計算存在偏差，主要還是由于我們對稅收政策法規的宣傳落實不夠，對企業日常巡查仍需進一步加強。
3、部分工作做的不夠扎實細致。我縣屬于偏遠的貧困小縣城，一部分稅收業務在我局基本上是空白，所以管理人員見得少，納稅人也容易忽視一些備案或者審批事項，加之，稅務局實施改革，縣上人員越來越少，人少事多的矛盾比較突出，對于一些沒見過的，沒接觸到的事項有些沒做，有些做的不夠扎實細致。
1、強化日常管理。縣局加強日常監督考核，督促主管稅務機關和稅收管理員勤下戶，多巡查，調查了解納稅人的經營情況，及時催報催收，確保稅款及時足額入庫，同時要強化土地增稅管理，做好預征和清算工作。
一、目的
通過檢查全省卷煙銷售網絡建設工作以及“按客戶訂單組織貨源”相關工作的完成情況，發現各單位網建工作中的特色、亮點，查找問題，督促整改提升，為20__年卷煙銷售網絡建設全面提升及按客戶訂單組織貨源工作各項目標的全面實現奠定基礎。
二、檢查范圍及時間
20__年2月16日－2月25日，省局（公司）對全省所有市、州公司進行全面檢查。
三、檢查內容
包括客戶服務、營銷管理、督察投訴、物流管理、隊伍素質、運行指標六個方面，每個檢查項目100分，綜合評價根據每項實際得分，加權計算。計算方式：綜合評價=客戶服務*0.2+營銷管理*0.2+督察投訴*0.15＋物流管理*0.2+隊伍素質*0.1+運行指標*0.15。（檢查細則詳見附件）
四、檢查方式
（一）了解情況：通過市、州公司網建及“按客戶訂單組織貨源”工作的情況匯報，全面了解市、州公司20__年卷煙銷售網絡建設全面提升及“按客戶訂單組織貨源”推廣工作整體情況。
（二）檢查核實：查閱相關文件、制度、資料，了解各項指標完成情況，檢查、核實工作落實情況及相關數據資料。
（三）實地走訪：本次檢查層面包括營銷中心、督察（投訴）中心、物流中心、營銷部，其中，每個市、州公司抽查所在地營銷部和縣級營銷部各1個，每個營銷部走訪5戶零售客戶。實地走訪過程中，注重加強與市場經理、客戶經理、電話訂貨員等一線基層人員溝通，注重開展客戶調查，了解情況，收集意見和建議。
（四）溝通交流：通過座談形式，及時反饋檢查信息，總結工作亮點和特色。
五、分組安排
本次檢查由陳霖副總經理負責，卷煙經營管理部牽頭，辦公室、人勞處、政工處、計劃處參與，分5個檢查小組進行分組檢查。
六、工作要求
（一）市、州公司要高度重視，嚴格按照檢查方案要求，整理歸集相關資料，認真總結，形成書面匯報材料，切實體現20__年以來網絡建設全面提升工作情況、工作特色和亮點，切實做好迎接檢查準備。
（二）省局（公司）各檢查組要堅持實事求是、嚴肅認真、客觀公正的原則，嚴格按照檢查標準，全面、細致開展檢查工作，如實記錄檢查結果，形成檢查報告，并將檢查結果作為20__年先進評選依據。
附件：
20__年全面提升卷煙銷售網絡建設及運行水平檢查細則
一、客戶服務
（一）客戶服務體系建設
按照《四川省煙草公司卷煙零售客戶服務管理辦法》要求，制定、完善客戶服務管理辦法，健全服務體系。
（二）客戶信息維護
1．v3系統中及時、準確維護零售客戶基礎信息。
2．按照國家局客戶分類標準，定期分類測評。
（三）客戶拜訪
1．合理設置零售客戶拜訪周期,制定零售客戶拜訪計劃。
2．客戶經理拜訪到位情況及>:請記住我站域名/
>
>
3．市場經理每周拜訪客戶不低于10戶，營銷部副經理每月走訪客戶不低于20戶，營銷部經理每月走訪客戶不低于10戶，能發現問題，解決問題，有記錄。
（四）基礎工作資料
1．在v3系統中按時完成周/月工作小結。
2．市場經理在v3系統中按時填寫月分析。
3．客戶經理每月選取2-3戶客戶在v3系統中進行客戶分析和個性化服務。
4．客戶經理每月固定10戶客戶在v3系統中進行客戶盈利水平分析，市（州）公司形成半年盈利水平分析報告1份。
（五）大客戶監控
1．對月銷量1000—1500條的客戶加強管理，嚴格控制。
2．其戶數及銷量比例達到1%和10%以內。
3．跟蹤記錄，定期分析。
（六）邊遠農村委托配送管理
1．制定邊遠農村委托配送管理辦法，嚴格審批。
2．其戶數及銷量比例達到1%和10%以內。
3．跟蹤記錄，定期分析。
（七）特殊場所客戶管理
1．加強大型商場、超市、連鎖店、煙酒專營店、娛樂等特殊場所等客戶的服務管理，制定管理辦法。
2．跟蹤記錄，定期分析。
二、營銷管理
（一）需求預測
1．按照國家局、省局（公司）相關要求，建立健全卷煙需求預測工作機制、制定相關制度文件。
2．按照國家局、省局（公司）相關要求，切實制定統一的卷煙需求預測流程，作好需求預測基礎性工作，進一步完善需求預測體系。
3．提高需求預測工作的執行力，按時、保質完成需求預測相關數據、報表以及開展情況的層層收集、整理、匯總、上報和評審，及時分析總結問題，不斷改進，注重痕跡化管理。
4．加強對客戶經理等營銷人員以及零售客戶的培訓和宣傳，提高客戶經理預測能力和零售客戶素質，不斷提升卷煙需求預測的水平。
（二）貨源組織及采購管理
1．根據省局（公司）下達的計劃以及交易安排意見，結合本地市場情況，精心組織貨源，作好協議、合同的簽訂工作。
2．建立預測對采購的指導機制，充分發揮需求預測結果對采購的指導作用，加強對商業訂單等數據形成過程的質量控制，作好相關分析和數據記錄，注重痕跡化管理。
3．加強對供應商的評價及管理工作，制定選擇評價和重新評價供方的準則和方法，并保存評價結果記錄和對供方采取的控制措施記錄。
4．采購卷煙產品的信息要清楚、明確、適當，要符合產品合格標準/接受條件、接受程序、生產過程要求、過程設備要求、人員資格要求、qms要求等。
（三）訂單采集和貨源供應
1．客戶經理和電話訂貨員的職責要明確，不能給電話訂貨員下達銷售指標，客戶經理不能制作訂單。訂單部必須真實、完整記錄零售客戶的自主需求信息，堅決杜絕“按貨源安排訂單”的錯誤做法。
2．貨源供應要對工業負責、對品牌負責，對客戶負責。制定統一的貨源分配管理辦法。特別是對限量品牌，要作到科學合理地確定實施限量的客戶、品種、數量的合理比例，基本滿足零售客戶合理需求，尊重零售客戶品牌選擇權。
3．不準與零售客戶進行協議銷售，同時嚴格執行“六個不準”。
4．加強對總量浮動管理、限銷品牌管理、順銷品牌管理以及貨源自動分配等工作進一步的研究、探索和實踐。
（四）品牌培育
1．按照國家局、省局（公司）的相關要求，建立品牌培育的組織機構，制定相關的制度。
2．統一制定品牌規劃及管理辦法、品牌評價體系，確定品牌培育的目標、計劃方案、實施執行步驟、方法以及持續改進的措施。
3．做好品牌引入與退出、新品上市、品牌培育、維護、廣告促銷等管理工作，定期分析，注重痕跡化管理。
4．加強對重點品牌的培育和扶持工作，把重點品牌做大做強。
（五）工商信息協同
1．及時準確的向工業企業提供市場基礎信息、工業企業產品信息、市場預測信息、零售客戶信息、卷煙價格信息、卷煙質檢信息以及專賣信息等。
2．及時準確的向工業企業收集工業企業的基本信息、卷煙品牌發展規劃、卷煙產品研發信息 工業企業計劃信息、卷煙發貨信息等。
3．所有信息記錄及時、真實、詳盡，注重痕跡化管理。
（六）工商服務協同
1．工商雙方協同做好對零售客戶培訓及信息、共享的工作，提升客戶的素質及滿意度水平，共建和諧的利益共同體。
2．工商雙方協同做好對消費者的服務工作，通過建立和協調零售客戶與消費者的溝通機制以及開展質量測評等工作來收集分析消費者需求、意見及建議，并通過提供優質的產品和良好的消費環境等增值服務來引導、滿足消費者需求。
（七）工商預測協同
1．按照國家局、省局（公司）相關要求，建立健全工商協同預測機制，制定相關制度文件。
2．開展市場調研協同，與工業企業共同開展市場調查，對區域內的市場容量、市場消費特性、卷煙零售渠道、工業企業品牌表現等進行相關的調查，摸清市場容量和工業企業潛在的市場需求，為工商企業制定銷售目標提供可靠的依據。
3．開展預測協同實施，應在年度、半年度、季度、月度需求預測之前收集工業企業對本地區需求預測意見，并納入到需求預測體系，根據工業企業需求預測的準確程度及重要程度，可設定相應的預測權重。最終需求預測意見形成后需第一時間反饋給工業企業。
（八）工商銜接協同
嚴格按照國家局、省局（公司）規定的相關流程和交易管理辦法進行貨源的規劃和采購，加強與工業企業的銜接協同。
（九）工商品牌協同
1．按照國家局、省局（公司）的相關要求建立工商品牌培育協同的相關組織機構和制度文件。
2．要建立新品牌引入機制和卷煙品牌退出機制，堅持公平公正合理的原則，充分尊重工業企業的意見和建議。
3．工商雙方共同作好對卷煙品牌的市場定位和維護工作，促進卷煙品牌的健康成長和發展。
4．建立工商雙方評價考核體系，一是要注重重點品牌培育、維護、跟蹤、進貨面、上柜率、合理定量、訂單滿足率、消費群體和生命周期的評價。二是要注重對卷煙產品質量、價格、市場宣傳促銷等相關信息的評價。
（十）工業企業滿意度測評
1．做好對市場預測、貨源銜接、品牌培育、信息共享、物流管理等方面的服務的評價工作。
2．做好對規范服務、調劑服務、會議服務、培訓服務、保障服務等方面的評價工作。
3．遵守對工業企業的承諾，講信用，尊重工業企業的意見和建議，接受評價，及時解決問題，不斷提升工作質量和工商戰略合作伙伴關系。
（十一）訂單供貨及工商協同營銷工作的實施及考核 1．按照國家局、省局（公司）相關文件要求，切實制定訂單
供貨工作實施方案、工商協同營銷實施方案。
2．研究制定并落實對訂單供貨工作、工商協同營銷工作的督導考評體系，提升這兩項工作的執行力。
（十二）溝通調研
1．營銷中心定期召開營銷例會，每月一次，有會議記錄，并有效解決問題。
2．營銷中心每年確定1～2個經營網建調研題目，開展調研，形成報告。
三、督察投訴
（一）健全工作制度
制定并完善監督、檢查及考評實施細則。
（二）投訴受理
設置“800”免費投訴電話，設立專門的投訴工作場所，統一開展客戶投訴及處理工作，跟蹤落實，定期匯總分析。
（三）三級督察
1．督察考評部門制定年度督察工作方案及督察工作計劃。
2．實施三級督察，市（州）公司領導按季度督察；督察（投訴）中心每月督察，督察面不少于20％；營銷部每月督察，督察面不少于30％，與督察（投訴）中心督察面不能重復。
四、物流管理
（一）入庫管理
1．健全完善卷煙入庫管理工作流程，規范操作。
2．嚴格按照國家局“一號工程”要求，卷煙入庫掃碼。
（二）庫存管理
1．健全完善卷煙庫存管理工作流程，規范操
作。
2．加強庫存預警線管理，確保庫存合理。
（三）出庫管理
1．健全完善卷煙出庫管理工作流程，規范操作。
2．嚴格按照國家局“一號工程”要求，卷煙出庫掃碼。
（四）盤點管理
1．健全完善卷煙盤點管理工作流程，規范操作。
2．盤點記錄詳實。
（五）分揀管理
1．健全完善卷煙分揀包裝工作流程，規范操作。
2．卷煙打碼到條。
（六）送貨管理
1．健全完善卷煙送貨管理工作流程，規范操作。
2．貨物交接手續齊備，貨款及時回籠。
（七）退貨管理
1．健全完善卷煙退貨管理工作流程，規范操作。
2．退貨記錄詳細。
（八）物流資源優化及成本管理
1．制定線路優化方案，綜合分析，合理優化線路。
2．編制物流費用預算，加強配送成本監控，定期分析。
五、隊伍素質
1．制定具體培訓方案，積極開展培訓，市公司集中培訓全年至少2次，客戶經理的培訓時間不少于30小時。
2．組織對《v3系統操作指導大綱》進行學習培訓，并進行測試。
3．組織開展對卷煙包裝標識調整宣傳工作的培訓。
六、運行指標
1．完成省局（公司）下達卷煙各項銷量計劃及重點品牌計劃。
2．零售客戶訂單滿足率。
3．月度需求預測總量準確率。
4．協議變更率。
5．百牌號銷售比重。
6．重點骨干品牌增長率。
7．卷煙入網銷售率100%。
8．電話訂貨率98%以上，電話訂貨成功率98%以上。
9．市（州）公司所在地城區電子結算率60%以上，電子結算成功率90%以上。
10．第三方調查，零售客戶滿意度達到90%以上，對卷煙供應滿意度80%以上，零售客戶毛利率10.5%以上。
11．投訴數量同比下降，客戶對處理結果滿意率95%以上。
12．分揀到戶率100％，含手工分揀。
